C-TPAT反恐安全自我评估表

汇达塑胶制品厂 反恐安全自我评估表序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  检 查 点 判定结果 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□

厂房的建筑材料是否可以抵抗非法进入或外部入侵？ 有外部的门、窗和大门是否有足够的上锁装置？ 厂房的四周是否有围墙或其他障碍以防止非法进入？ 楼层、屋顶或围墙是否有开放的区域允许非法进入厂区？ 是否安装入侵警报系统？ 上班时间是否有保安值班？ 下班时间是否有保安值班？ 在非上班时间，工厂对外围状况是否有监控？ 工厂是否有保安队？ 工厂是否安装闭路电视监控系统？ 闭路电视是否在非上班时间对工厂外围进行监控？ 闭路电视探头是否用锁或其他方式进行保护？ 闭路电视是否在上班时间对厂内的活动进行监控？ 厂房内外是否有足够的照明？ 是否有独立的停车区域(物理上与装卸货区域隔开)供员工和访客使用？ 是否有独立的停车区域(物理上与员工和访客停车区域隔开)供货车和空货柜车使 用？ 工厂有系统来正确地辨识出所有进入公司内范围的员工，访客、供货商，公司内范围 包括装卸区及货仓。 工厂有使用附有员工相片的身份证明系统/文件给员工。 员工要进入工厂内范围要持有电子咭钥来开门或要通守卫检查点才进工厂或有其它方 法。 工厂有监察及控制所有公司内的钥匙,电子咭等等的发出及记录。 工厂有储存客访人士进出记录. 里面有记录低访客的名字, 代表公司名称, 出入厂时 间。 所有访客进工厂时都需要佩带访客证件或类似的证件。 访客进工厂都会有守卫或职员带领。 工厂有措施以查核未获受权/未确认身份的人进工厂。 工厂有措施来查核未获受权/未确认身份的人尝试进入其运输工具。 工厂是否提供全厂人员的名册给保安，用以核实有怀疑的进入厂区人员。 工厂是否有机制鼓励员工报告任何不法的活动。 是否培训员工对没有带厂证或没有戴访客证的进行盘问。 所有受限制区域是否张贴布告以予警示。 工厂是否有指定的安全员监督货物的进出？ 工厂内的货物是否有序地被标记、称重、清点和备案？ 工厂是否有程式和记录验证集装箱、拖车和卡车的封印？

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工厂是否有程式检查空的和满的集装箱的存放以避免不安全隐患？ 工厂是否有程式和记录追踪货物的进出？

是□ 是□

否□ 否□

是□ 否□ 在检测出或怀疑有异常或违法行为时，工厂是否有程式通知海关或相关法律部门？                   工厂是否有充足的书面安全细则/手册？ 工厂是否有程式检查测和报告集装箱所装数量是否正确？ 工厂是否有程式和记录监测原材料？ 工厂是否有程式和记录监测委托加工厂家？ 工厂是否有保存客户的安全细则/规范、产品规格、验货资料和货物清单？ 工厂建筑物的材料能否抵御非法进入和防止外来入侵(门窗、围墙)?  工厂内外有无足够的照明？ 工厂有无保安24小时轮班？其职责是什么？ 工厂有无电子安全系统(自动报警、电子眼等)? 工厂的报警系统有无连接到有关政府或保安公司？ 工厂有无内部沟通系统来联络保安(电话、内部网、对讲机等)? 工厂保安是否定期检查工厂内外的所有门窗、大门或围墙？ 工厂有无外部的沟通系统来联络当地的执法机构(电话或报警器等)? 所有货物是否隔离存放在厂区内一个安全封闭的区域并做上标记？ 工厂是否有与货物装运区分开的，单独的私家车停放区？ 保安是否有门窗或警报的锁匙或密码？ 工厂的其他人有锁匙和密码的复制件吗？ 工厂是否有程式禁止闲杂人员进入装柜区？ 工厂是否为员工提供了在工作时佩戴的厂牌或带照片的身份卡？ 工厂是否要求所有员工在工作时佩戴厂牌或带照片的身份卡？ 保安是否检查所有员工的厂牌和身份卡？ 保安是否检查所有访客进出厂区的车辆？并做有书面记录？ 保安是否所有进出厂区的货车有书面登记？ 当访客进入厂区时，保安是否安排相关人员全程陪同？ 工厂有无程式审查和面试员工，包括定期的背景检查以及对求职申请的签定？ 工厂有无一个安全训练计划来培训所有的保安人员？ 工厂有无所有员工的人事记录来作安全方面的追踪？ 工厂有无制定员工行为准则及相关指引？ 工厂有让员工报告潜在的安全隐患的程式？ 有无程式确保员工离职前，将锁匙和厂牌等交回人事部？ 工厂有无对员工进行安全认识训练，包括对内部机密的识别，维护产品等？ 日 期： 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ …… 此处隐藏：278字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……