销 售 发 票 开 具 通 知 单发票类别：

□增值税发票

□普通发票

购货单位全称： 购货 纳税人识别号： 单位 资料 地址及电话： 开户银行及账号： 序 1 2 3 4 备注： 货物名称 规格型号 单位 数量 单价 金额 备注 合同编号 项目工地

申请人签字

部门负责人审核

总经理审批

发票领取人签章(注明收票日期)

说明：1、此表作为对外开具销售发票的审批单据，财务部门只有根据经审批后的《发票开具通知单》才能开具发票。 2、申请开票部门提供的购货单位资料必须准确无误，如果要开具增值税发票，还应提供购货单位一般纳税人资 格证复印件，由于财务每个月购买发票数量有限，申请开发票部门应提前做好开发票计划。 3、发票领取人领取发票后应于7日内将发票签收单传递回财务部，如若发票未交到购货单位，则应将发票原件全 部退还财务部。

发 票 签 收 回 执 单收票单位 发票类型 发票号码 发票金额 开票单位 电 话 新疆***********有限责任公司 6988888 传 真 6989999 增值税发票□ 发票数量 开票时间 普通发票□

送 票 人

签 收 人

请您核对收到的发票，确认无误后请在签收人一栏中签字或盖章后回执，谢谢您的合作。

发票类别： □增值税发票 □普通发票

说明：1、此表作为对外开具销售发票的审批单据，财务部门只有根据经审批后的《发票开具通知单》才能开具发票。

2、申请开票部门提供的购货单位资料必须准确无误，如果要开具增值税发票，还应提供购货单位一般纳税人资格证复印件，由于财务每个月购买发票数量有限，申请开发票部门应提前做好开发票计划。

3、发票领取人领取发票后应于7日内将发票签收单传递回财务部，如若发票未交到购货单位，则应将发票原件全部退还财务部。

请您核对收到的发票，确认无误后请在签收人一栏中签字或盖章后回执，谢谢您的合作。