产品销售管理办法1

销售管理制度

第一章 总 则

第一条 目的

为了进一步加强对销售人员的管理，规范各部门间手续传递，强化财务监督职能，制定本制度。

第二条 适用范围

本制度适用于公司相关部门及销售方面的财务管理。

第三条 销售部组织机构及市场布局

一、 岗位设置

1、销售人员

市场部经理

销售工程师

销售专员

产品组长

销售专员

销售人员在公司的销售体系中的位置如下图所示：

二、市场布局

1、近程（以公司为中心，方圆二百公里）求利润，远程求销量，进行市场

规划，做好质量和市场保护工作，引导产品走品牌路线；

2、为了长期产销稳定，可有针对性的选一些信誉度好的客户，发展为A类

客户，给予一定的优惠，使他们成为公司的铁杆客户；

3、对所有客户实行合同化管理，并严格按照合同执行；

第四条 部门职责

1、财务部负责产品往来账款的核对，开具收款收据、销售发票、监督检查

销售工作。

2、销售部负责对新市场的开发，对现有市场的维护，对新产品的开发和对

客户发货的跟踪服务；

3、技术部根据产品的企业内控标准,进行日常生产中的产品质量、数量的控

制；并对发出的产品质量、数量负责；

第二章 销售程序

第一条 市场预测

市场预测是经营决策的前提，对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要

作全面的了解分析，并掌握下列各点：

1.了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量，分析饱和

程度。

2.了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率，分析开发新产品，开拓

市场的新途径。

3.了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量，增加品种，

满足用户要求的可行性。

4.了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品发展的新动

向，做到知已知彼，掌握信息，力求企业发展，处于领先地位。

5.预测国内各地区及外贸各占的销售比率，确定年销售量的总体计划。

第二条 销售工作流程

寻找目标用户——把目标用户变为潜在用户——给潜在用户发产品介绍及

市场报价——把潜在用户变为意向性用户——根据客户需求给意向性用户提交

正式报价和解决方案——用户接收报价和方案，提交产品销售合同——完成销售

合同的签署，报公司市场部备案——下订单订货——销售结束——进入实施阶

段。

第三条 编制销售通知单

销售内勤根据销售专员口头的或填写的《销售通知单》，《销售通知单》一式

四联，分制单联、审批联、保管联和发货联。一联销售部留存、二联供管理层审

批赊销、价格和确认是否组织合同评审；批准后由保管根据保管联和库存情况组

织备货，必要时通知生产部门补充入库，发货联供客户交款提货。

第四条 价格的确认

销售内勤在开具《销售通知单》时，应根据《价格表》开具价格。如果客户、

价格未在主管产品销售部长批准的价格表内列出，《销售通知单》必须由主管产

品销售的部长签字确认价格。

第五条 发货单的管理

1、销售部根据供货计划或客户的提货时间安排开具发货通知单。

2、发送货物时由销售内勤根据《销售通知单》开具《出库单》，出库单一式

伍联，存根、会计、仓库、随货同行和出门证各一联，其中出门证联不得显示客

户名称、单价、金额等属商业保密内容。发送货物经手人带《销售通知单》和《出

库单》到财务交款或确认应收账款后，财务在仓库联和出门联上签章。发货人携

盖章的仓库联到仓库提货，仓库凭《销售通知单》和《出库单》出库，发货时交

出门证联出厂。

3、《出库单》要求书写规范认真，注明订货单位、日期、品种、规格、数量、

标准、重量、生产批号等内容，涂改作废。

4、《出库单》当天内有效，超期未履行或未履行完毕的交由销售部重开。

第六条 交款提货销售

1、客户自提货物时由销售员根据《销售通知单》开具《出库单》，《出库单》

由提货经手人签字，然后到财务部交款。提货人交财务部签章的《出库单》仓库

联到仓库提货，交经财务部签章的《出库单》出门证联出厂。

第七条 预付款销售

销售专员根据仓库货源状况，先与客户商定购货计划，购货计划应详细列

明要货的货物品名、规格、型号、数量、单价、金额等交会计审核无误，部门经

理审批。

第八条 赊销的管理

未付款客户必须先签订《购销合同》，合同中应注明产品须书面订购、验收

时效及其它合同必备条款。未付款客户和有返还等特殊的合同必须由销售部门主

管签字才生效，如价格可能低于价格表中的最低价格或新增欠款，需由市场部经

理同意，再经总经理经理签字生效；对集团采购的，集团下属的不同单位，如第

一次销售需要经销售主管经理批准，以后如无变更，就可按此操作执行。对超过

付款期限而未付的货款，销售专员要及时进行催收，如有异常的要立即上报主管