中 华 人 民 共 和 国 企业所得税季度预缴纳税申报表(A类)税款所属期间： 年 月 日 至 年 月 日

纳税人识别号 ：□□□□□□□□□□□□□□□ 纳税人名称: 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 项 目

金额单位:

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30 31 32 谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施 条例》和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。 法定代表人(签字): 年 月 日 代理申报 纳税人公章： 中介机构 主管税务机关受理专用章： 公章： 经办人： 会计主管： 经办人执业证件号码： 受理人： 填表日期：年 月 日 代理申报日期： 年 月 日 受理日期：年 月 日

一、按照实际利润额预缴 营业收入 营业成本 利润总额 加：特定业务计算的应纳税所得额 减：不征税收入 免税收入 弥补以前年度亏损 实际利润额(4行+5行-6行-7行-8行) 税率(25%) 应纳所得税额 减：减免所得税额 减：实际已预缴所得税额 减：特定业务预缴(征)所得税额 应补(退)所得税额(11行-12行-13行-14行) 减：以前年度多缴在本期抵缴所得税额 本期实际应补(退)所得税额 二、按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴 上一纳税年度应纳税所得额 本季应纳税所得额(19行×1/4或1/12) 税率(25%) 本季应纳所得税额(20行×21行) 三、按照税务机关确定的其他方法预缴 本季确定预缴的所得税额 总分机构纳税人 总机构应分摊所得税额(15行或22行或24行× 总机构应分摊预缴比例) 财政集中分配所得税额 分支机构应分摊所得税额(15行或22行或24行 总机构 ×分支机构应分摊比例) 其中：总机构独立生产经营部门应分摊所得税 额 总机构已撤销分支机构应分摊所得税额 分配比例 分支机构 分配所得税额

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