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TS16949：2009内审员培训教材

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课程大纲

第一部分：审核概论

第二部分：ISO/TS16949过程方法简介第三部分：ISO/TS16949内部审核步骤第四部分：ISO/TS16949内部审核员要求

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第一部分：审核概论

1、审核审核概论 2、审核分类 3、审核目的 4、ISO/TS16949内部审核范围 5、ISO/TS16949内部审核依据

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1、审核audit

为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程

-注：内部审核，有时称第一方审核，用于内部目的，由组织自己或以组织的名义进行，可作为组织自我合格声明的基础。

-外部审核包括通常所说的“第二方审核”和“第三方审核”-第二方审核由组织的相关方（如顾客）或由其他人员以相关方的名义进行。

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-第三方审核由外部独立的组织进行。这类组织提供符合要求的认证或注册。

-当质量和环境管理体系被一起审核时，这种情况称为“一体化审核”。-当两个或两个以上审核机构合作，共同审核同一个受审核方时，这种情况称为“联合审核”。

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与审核有关的术语

体系（系统）system

相互关联或相互作用的一组要素。管理体系management system

建立方针和目标并实现这些目标的体系。

注：一个组织的管理体系可包括若干个不同的管理体系，如质量体系、财务管理体系或环境管理体系。

质量管理体系quality management system 在质量方面指挥和控制组织的管理体系。

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2、审核分类

按审核对象分为：

–质量管理体系审核；–过程审核；–产品审核； 按审核方分为：

–第一方审核（内部审核）；–第二方审核；–第三方审核；

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内部审核

供方

第二方审核

组织第三方

第二方审核

顾客

第二方审核

审核

认证机构

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3、审核目的-第一方

为顺利通过第二、三方审核做好准备；

内部审核保持、持续改进质量管理体系。

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审核目的-第二方

选择、评价、认可供应商；

第二方审核促进供应商改进质量管理体系。

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审核目的-第三方得到符合ISO/TS16949标准的注册；减少重复审核和不必要的开支；第三方审核提高企业的信誉和市场竞争力；

促进企业质量管理目标的实现。

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4、质量体系审核范围

审核范围：在规定时间内，对哪些质量体系、和进行审核。

–：应包含ISO/TS16949标准的所有要求，剪

裁应予以说明。一般以质量手册中所列的范围为准。

–：凡与审核的质量体系所覆盖的产品和质量

活动有关的部门和场所均应列入审核范围。

–：凡与认证产品范围内产品质量有关的过

程，均应列入审核范围。

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5、内部质量体系审核依据

ISO/TS16949:2009质量体系要求；ISO/TS16949参考手册；质量手册；程序文件；作业指导书；

适用的法律、法规和其它要求（如顾客的合同和协议要求、产品标准等）。

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第二部分：ISO/TS过程方法简介

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1.过程及过程方法

2.汽车行业的过程方法3.过程方法章鱼图和乌龟图4.过程监控和测量5.过程分析和改进

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过程及过程方法过程(Process) 1/1一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动程序顾客要求 KCC/KPC资源法律法规

规定过程实现的方法途径和步骤

输入

过程监视测量

输出

合格的产品满意的服务符合的文件

产品特性过程特性

过程绩效15

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过程方法

1/4

组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用及其管理，可称之为“过程方法”

具有需求的顾客

管理过程过程(活动)支持过程

期望需求被满足的顾客

输入步骤 1

输出步骤 4步骤 5

顾客满意

输入

步骤 2

步骤 3

步骤 N

输出