供应商索赔流程_V1.0

非常实用的服装供应链标准流程

SC-1

卡宾服饰信息化一期项目

业务蓝图－供应商索赔流程

文档号：CIS1-MM-TB-090

版本号：V1.0

作者：杨雪梅保存日期：2010年05月08日

批准人：柯榕钦发布日期：2010年06月18日

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文档修改记录

文档状态最后修改日期

初稿2010年05月08日

终稿2010年月日

确认和批准

该文档需要以下人员确认：

部门姓名签名日期

品牌供应总部李德文、张锦

洪、蓝建雄

品牌供应商管理部李德文、张锦

洪、蓝建雄

品牌跟单部胡平、袁红

梅、黄海丽

财务部刘英囝

该文档需要以下人员批准：

姓名签名日期

柯榕钦

存档

该文档存档在卡宾服饰和IBM公司保留复印件。

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目录

1流程概述 (5)

2涉及部门 (5)

3业务流程 (6)

3.1流程图 (6)

3.2流程说明 (7)

3.3流程单据及报表 (8)

4关键控制点/相关制度 (8)

4.1关键控制点 (8)

4.2相关管理制度 (9)

5主要改进及转变管理 (9)

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图例说明：

流程开始/结束

TCODE

SAP AFS 系统操作 其他流程

TCODE

SAP Retail 操作

系统外操作 订货会系统操作 A A

页外连接

VIP 系统操作 判断

POS 系统操作 A A

页内连接

注释

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供应商索赔流程

1流程概述

1.1.流程目的：规范供应商索赔和扣款的操作步骤

1.2.触发点：采购过程中供应商合同违约

1.3.适用范围：本流程适用于原材料/成品/物资用品/运输类的供应商

1.1.流程综述：采购部根据供应商违约责任，确认扣款事项，上报财务部冻结货款，并核实索赔事项及金

额，，OA上报各级部门负责人审批确认扣款金额；采购部系统内创建应收供应商费用订单，财务在系统查询索赔清单，经扣款结算后，系统解冻供应商应付款。工程总部、物流总部按照此流程管理工程物资及运输类供应商，其供应商不纳入供应商管理组的统一管理范围。

2涉及部门

2.1.流程负责部门：成衣采购组、鞋配采购组、综合采购部、物流总部、工程总部、生产事业部采购部、

面辅料开发部

2.2.流程参与部门: 财务部、供应商、综合管理部、供应中心

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3 业务流程

3.1 流程图

流程上游

流程下游

供应商业务负责人

品牌跟单部/采购部

CIS1-MM-TB-090 供应商索赔流程

财务部应付岗

1.确认扣款事项（交期、质量差

异等）

3.核实扣款事项

开始

4.OA 上报审核

结束

CIS-1-FI-TB-160 供应商罚款结算

流程

7.查询扣款清单

TCODE

8.解冻供应商应

付款

TCODE

TCODE

6.创建应收供应商费用订单

供应商管理部

5.审批

Y

N

TCODE

2.冻结供应商应

付款

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3.2流程说明

序号操作部门/岗位步骤说明输入资料输出资料

1.成衣采购组、鞋配采

购组、生产事业部采

购部、面辅料开发

部、综合采购部跟单

员、物流总部、工程

总部业务人员

根据供应商违约责任确认索赔事项，比

如质量、货期等其他问题产生的违约事

项

2.财务部应付岗系统内冻结供应商应付款，仅冻结违约款的应付款项

3.成衣采购组、鞋配采

购组、生产事业部采

购部、面辅料开发

部、综合采购部跟单

员、物流总部、工程

总部业务人员

核实供应商实际到货时间、入库时间，

判断质量问题，确认违约的具体事项，

并根据合同条款确定其违约责任，核算

索赔金额

索赔清单

4.成衣采购组、鞋配采

购组、生产事业部采

购部、面辅料开发

部、综合采购部跟单

员、物流总部、工程

总部业务人员

OA上报审批

5．生产采购部、面辅料

开发部、生产事业部

采购部、综合采购

部、物流总部、工程

总部、综合管理部、

供应中心负责人

审批索赔金额，Y到第7步，N返回第5

步.审批流程：成衣采购组、鞋配采购

组上报生产采购部、综合管理部、供应

中心负责人审批；面辅料开发部、综合

采购部、生产事业部采购部索赔金额经

各部门负责人审批后提交综合管理部

审核，并报供应中心负责人审批；工程

总部、物流总部业务 …… 此处隐藏：517字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……