非生产物料釆购申请制度

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采购申购管理制度

采购（purchasing），是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源， 以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。

厂名：中山市海花五金電器廠 地址：中山市東凤镇東海五路 电话：0760-22781499 传真：0760-22781498 日期：2013年4月29日

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一、非生产物料采购申请制度 1、适用范围

本制度适用于非生产性物资的采购, 单项采购低于1000 2、定义

2-1但不包括员工食堂用品。

2-2且公司产品BOM单上没有指明的物料。 3、参考文件

《费用报销作业规范》、《进仓作业规范》、； 4、职责

4-1各需求部门的需求；

4-2 5 69：前完成申购计划交采购部，超过时间由各自负责；

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9、文字说明

非生产物料釆购申请制度

（1）、执行釆购申请应实行逐级审批制度； （2）、申请人填写采购申请单，报厂长审批；

（3）、未通过的采购申请单退回申请人，并说明原因； （4）、通过审批的采购申请单报副总经理审批；

（5）、对通过副总经理审批的采购申请执行购买；未通过审批的采购申请单退回申请人，并说明原因。

设备由采购负责供应商开发主导工作；

4-4、开发、技术部、品控部、生产部、物控部、采购部组成厂商调查小组，负责原材料供应商的调查评核，原材料供应商的更换；

4-5、开发、技术部、品控部确认更换产品的质量，并提交样品测试报告； 4-6、采购部负责确认更换产品的性价比；

4-7、由采购部提交申请经主管部、总经理审核签字方可更换供应商；

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5、本公司所有正常计划生产物料储存量为10天用料，误差不允许前后3天；计划生产物料存量亦同；责令仓库、PMC、采购、财务部门认真核对，严格控制库存量；

6、一切生产物料以库存量为中肯，坚持先查仓后采购的原则，杜绝先斩后奏的行为； 7、选择供应商基本原则：

7-1、产品质量、质量保定体系情况； 7-2、生产能力，交货是否准时； 7-3、售后服务情况是否良好； 7-4、价格是否合理； 8、原材料供应商基本资料表

8-1、应由原材料供应商填写《供应商基本资料表》 A、公司名称、地址、电话、传真、E-mail B C、设备状况； D、人力资源状况； E、主要产品及原材料； F、主要客户；

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9-8、有无不合格品管理制度，执行情况； 9-9、质量问题处理程序如何； 9-10、有无进度保证制度；

9-11、有无成品包装、运输保护措施； 10、采购管理制度、采购品质管理 10-1、制定目的

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规范采购过程的品质管理规定，使釆购品质管理有章可循； 10-2、适用范围

本公司物料采购、验发、索赔等过程的品质管理，除另有规定外，悉依本规章执行； 10-3、采购品质管理规定 文件资料要求

物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在订购单、釆购合约内予以明确规定； A、订购物料之规格、图纸、技术要求等； B、产品技术精度、等级要求； C、各种检验规范，标准或适用规格； 合格供应商之选择

品质保证之协定

下列品质保证：

A B C D A B C

D、检验合格后由采购员或送货员办理入库手续； 退还不合格品

对检验合格物料，入库后应予以明确标识，以确保后续品质之可追溯性（如供应商名称、物料规格、数量、交货时间、检验人员等级料之标注，以便追溯、区分、使用之方便）。 品质纠纷处理

有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程

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统称为品质纠纷处理。具体规定如下： 处置依据

以双方事先约定之品质标准作为处置依据，并于订购单上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的，原则上以本公司之要求为依据。 采购物料退货与索赔

A、拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购员； B、采购部经办人员通知供应商换货；

C、订制品之退货、原则上要求供应商重做或修改至合格为止；

D E、采购其他索赔根据合同规定进行索赔。 11、付款方式、合同签订按原来，在此不作陈述；

制订：

中山市海花五金電器廠

2012-5-19