体系内审总结报告

内部审核总结报告

及时更新。 ) ; 3、生产过程的管理和控制(主要表现为: 彩印部 a.补货申请单有些多次补货的未写明补货；b .彩印部特 殊过程印刷过程中部分工艺

参数与作业标准不一致，部分没有做记录；水印部：水印部过程设备显示的工 艺参数与作业指导书不一致；裱褙部：不能提供作业过程的依据《品质标准确认书》等。 ) 4、2011.08 外审问题点的验证情况： 2011.08 外审共开出 8 项不符合项报告，其中有 4 条得到了彻底的解决，另有 4 条改善情况不够理想，仍 需进一步进行改善和验证。 对存在的不符合项审核员开具了相应的不符合报告令各相关部门整改，建议整改项已邮件发送至各相关部 门并限期在规定时间内整改。 二、不合格项统计与分析： 针对本次审核发现的 78 条各类问题点，经体系办重新确认及合并等整理后，并发出不符合项报告 11 份， 其分布情况如下：

各部门不符合项报告统计表部门

不符合 项数量

0

1

1

0

0

4

1

1

0

0

部门

不符合 项数量

0

0

0

0

1

0

1

0

1

本次内审与之前两次内审结果对比：

审核时间 总问题点项数 不符合项报告数

我们发现在审核员水平日趋提升的情况下，管理体系出现的问题点正逐步减少，这充分证明各部门对管理

审批： 审核： 编制：