本文档根据ISO22000：:2018 食品安全管理体系要求编制而成,内含全部程序文件

根据最新ISO22000:2018 食品安全管理体系要求编制

29个程序文件

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部

审

核

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程

序

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目

的

通

过

编

制内部审核管理程序文件，规范内部审核流程，指引内部内部审核，

通过定期对内部管理体系进行审核来验证管理体系是否有效运行

和保持，是否符合公司内部制定的管理体系要求，并为管理体系的

持续改善提供记录支持。

2 范围

适用于食品安全管理体系覆盖的所有过程和所有区域的内部

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审核。

3 术语和定义

内部审核：对食品安全管理体系进行客观评价，以证实管理

体系的符合性和有效性所进行的系统的、独立的、并形成文

件的过程。

审核准则：审核员用来判定符合性的依据，如：ISO22000:2018

食品安全管理体系、标准法规及其它要求、手册、程序文件

和作业文件等。

审核计划：有具体目的和详细时间安排的一个或多个计划的

整体。

审核发现：对收集的违反审核标准的审核证据进行评价的结

果。

审核员：取得审核资格的人员。

4 职责

4.1 公司总经理

4.1.1 任命审核组组长。

4.1.2 批准食品安全管理体系内部审核年度计划、审核实

施计划和审核报告

4.2 食品安全小组组长

4.2.1 负责组建审核小组，拟定年度内审计划，组织和协

调内部审核工作。

4.2.2 负责对不符合项的纠正措施进行跟踪验证。

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4.3 审核员

4.3.1 负责编制内部审核检查表，按分工实施现场审核。

4.3.2 收集、分析审核证据，编写“不符合项报告”。

4.4 受审核部门

4.4.1 负责向审核组提供审核所需的文件、资料、记录和

必要的资源。

4.4.2 负责对本部门的不符合项进行原因分析和整改。

5 工作流程

5.1内审策划：

根据公司实际情况，每年进行两次的内部审核，并配合第三方审核的时间安排，在第三方审核前完成。内审采用集中

审核的方式进行。

当出现下列情况时，可以考虑追加临时内审：

a 公司组织架构发生重大变化；

b 相关的法律、法规要求发生变化时；

c 公司食品安全管理体系范围变更包括覆盖的要素和产品时；

d 进行第二方、第三方审核前；

e 市场需求发生变化；

f 客户严重投诉时；

g 发生食品安全事故。

5.2内审准备

5.2.1每次内审前，由食品安全小组副组长担任或任命审核

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组长，组建审核组。参加审核的内审员必须是熟悉本公司的生产经营情况，参加正式培训并取得资格的人员。

5.2.2品管部编制内审计划，报审核组长复核，公司总经理批准后实施。审核计划应涉及以下内容：

a 审核目的、性质、范围和依据；

b 内部审核的工作安排；

c 审核组人员名单；

d 审核时间、地点；

e 受审核部门及审核要点；

f 预定时间，持续时间，会议时间；

g 审核报告分发范围及日期；

5.2.3批准后的审核计划，由品管部负责下发给受审核部门，受审核部门若对计划有异议，于内审前三天反馈给审核组长以便及时调整。

5.2.4审核组收集并审阅受审部门的质量活动有关的程序文件、工作文件及以往审核报告编制《内审检查表》,经审核组长批准后备用于内审。

5.2.5内审员应经培训考核合格后才能担任。内审员不允许审核自己的工作，以确保审核过程的客观性和公正性、独立性。

5.3内审实施

5.3.1首次会议

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首次会议由审核组长主持，向与会人员介绍审核目的、范围、依据、审核组成员、审核分组及审核日程等。与会人员为各受审部门负责人及内审组全体人员。

5.3.2现场审核

a 内审组根据《内审检查表》、《内审计划》对自己负责的受审区域进行客观公正审核，控制审核进度，同时将审核情况记录于《内审检查表》中。

b 受审单位应协助内审员工作，提供必需的资料。

c 内审员在审核时，要保持公正而又客观的审核态度。

d 当天内审结束后，由审核组长组织召开内审组会议，了解当天内审情况，核查不合格项，处理当天审核过程中的异常情况，指导内审组第二天的审核工作。

e 一般情况，严禁偏离审核计划及审核检查表，对于审核过程中需要更改审核计划或审核检查表，必须征求审核组长的意见，由审核组长与受审部门进行协商双方接受后方可执行。

5.3.3审核总结

现场审核结束，审核组长组织召开内审小组会议，综 …… 此处隐藏：3892字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……