内审计划表

浪达科技(深圳)有限公司

质量管理体系内审计划

质量ISO9001:2008 第__1__次_2012_年内审 版本号：A00_____ 报告编号：NO.________

一﹑审核目的：

为验证公司质量管理体系运行状况及有效性，同时改进质量体系，确保我司的质量管理体系能得到有效的实施和持续改进。根据《内部审核管理程序》及2012年度内审计划要求，特安排此次内部审核。 二﹑审核时间：

2012年6月8日-2012年6月11日

三﹑审核范围：

参与质量管理体系运作之部门，即除财务部以外的其它各部门。

四﹑审核依据：

1、GB/T19001-2000idtISO9001:2008《质量管理体系-要求》； 2、质量管理体系文件I/II/III阶文件； 3、客户要求（图纸、样品等）； 4、与产品有关的强制性法令、法规和技术规范等 五﹑审核小组：

1、审核组长：李子超 2、审核小组： 详细成员见下表 3、审核组成员由管理者代表任命。

2. 请各部门负责人参加首、末次会议，会议由审核总组长主持；

3．本计划可能根据现场情况进行调整；QMS中的4.2.3,4.2.4,5.4.1,5.2, 5.5.1,5.5.3,8.2.3,8.4,8.5.1； 4 .ISO部为各组分别准备一套管理体系文件，被审核部门配备一名陪同人员；

六﹑审核准备:

1、ISO部将于内审前3天发出《内部审核技巧》培训教材致各位内审员作为复习技能，请各位查阅； 2、ISO部对本次审核关键点内容将发出提示事项，有其它审核发现亦可增加补充；

3、审核前请各审核小组成员事先回顾学习被审核部门的相关程序文件及涉及的法律法规制度； 4、回顾最近上一次审核结果，本次亦可作为持续性验证或本次内审的输入；

七、其它要求：

1.各部门须指定专人陪同内审员执行审核，不可中途离去做其它事情；

2.此次内审未召开末次会议，审核发现的不符合项将在审核过程中与陪同人员进行确认； 3.对《不合格项报告》，责任部门应于2012年6月28日前完成并交于ISO部。