iso14000环境管理体系审核清单(2)

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环境管理体系审核清单页 码 15-3

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——努力获得持续改进，不断改进环境工程和进行污染预防。 (3)组织结构与职责权限 ①职责权限和资源 a.组织的组织机构和职责权限是如何确立的? 对于从事与环境影响有关的管理、 执行和验证工作的人员的职 责、权限、义务及相 应关系是否有明确规定并形成了文件？ b.管理

者是否明确规定了上述人员及各级人员以有效地实施环境管 理体系和环境 行为共同承担的责任和义务(引出“部门环境责任 制”和“岗位环境责任制”)? 他们是否履行了以下的职权和义务？ ——为实施环境管理体系提供足够的资源和适宜的人员； ——确保环境方针实施； ——预测、确定和记录发生的环境问题； ——通过指定的渠道对上述环境问题提出解决方案； ——验证这些解决方案的实施效果； ——采取补救措施，使环境领域中的缺陷、弊端得以纠正； ——在紧急情况下能采取应急措施。 ②验证的资源和人员 a.为了验证 EMS 的有效性而实施的内部控制,组织是否规定了验证的 方法与程序? 并已形成文件了吗? b.为实施内部控制提供了充足的资源吗?

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环境管理体系审核清单页 码 15-4

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c.为实施验证活动提供了合格的人员吗? ③管理者代表 管理者代表是否由最高管理者授权批准，并是最高管理层的一 员？管理 者代表是否除了本职工作外还赋予了按照标准建立、 保持 和实施 EMS 的相应职责和权限？ ④人员、交流和培训 a.组织是否制定了书面程序以确保各层次的人员都知道并理解： ——为什么要实施 EMS 及其相关的环境方针、目标和准则？ ——本部门、本岗位所从事的活动对环境所产生的实际的和潜在 的影响？提高环境 业绩所需采取的措施？ ——在贯彻环境方针、目标中他们的作用、职责和权限。 ——如果违反规定的程序可能造成的后果(即环境影响)。 b.是否建立、保持并实施了有关培训要求的书面程序？ c.培训程序中是否规定了培训的内容以及实施和保持的方法？特别 是对方从事对环 境有显著影响的人员应有上岗要求并保存培训 记录。 d.法律、法规或内部规章对人员有资格要求时，是否有通过培训的 资格证书和相应 的工作经验？ e.是有关继续教育的培训记录吗？ ⑤合同方(分供方)

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a.组织如何评价和选择符合环境要求的分供方？(应提供评价方法 及选择准则) b.组织是否制定、实施并保持形成文件的程序，以确保其合同方了 解并同 意执行环境管理体系中的有关要求？ c.组织是否对其合同方能否持续地符合有关要求进行了有效监督控 制？ ——必要时应签定环境保证协议； ——应建立合格分供方名册及档案。 (4)环境影响 ①对于来自内、外部利益相关方对于环境影响和环境管理的反映和看 法有没有制 定接收和答复的形成文件的程序？这些程序实施了 吗？ ②这些程序的制定和实施是不是为检查和评价组织的环境行为的

? ③重要的环境影响是否予以记录？如： ——原材料及其他资源的耗损和浪费； ——对工作环境造成化学的、物理的或潜在的影响及对人心理活动 的影响； ——外部环境影响； ——事故、泄漏、爆炸、火灾等可能性及后果等。 ④是否针对下列事项制定了适用的程序：——受控和非受控偶然地向大气污染排放 (如燃煤、废气、粉尘、恶臭等 );汽车基地

——受控和非受控地向水体(海洋、地表水、地下水)的污染排放(如 污染物、有毒 污染物等);

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——固体废料及其他废料的排放(如工业固体废料、城市生活垃圾、 有机物 废料、无机物废料、人造废料、危险废物等); ——对土壤与地下水污染； ——对自然资源， 如土地、 水、 燃料、 能源及其他资源的利用； —— 对噪音、臭气、灰尘、震动和视觉的影响； ——对某些环境和生态系统的特殊影响(森林、草原、野生生物、 自然遗迹 、人文遗迹、自然保护区、风景名胜区等)。 ⑤在制定控制环境影响的程序时， 考虑了下述方面对环境的影响了吗? ——正常的作业条件； ——异常的作业条件，包括停车和启动的程序和条件； ——事故、偶然事件及潜在的紧急情况； ——所有过去、现在和计划中的活动。 ⑥在制定的程序中，是否把所有与环境活动有关的环境法规、规章、 环境政策及 组织的指令、惯例、规范都进行了登记? 程序中是否规定了记录环境影响及相关利益方的观点? ⑦相关的利益方包括： ——顾客； ——员工； ——权威部门(政府主管部门);

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——邻近组织或个人； ——股东和投资者； ——分供方； ——银行； ——保险公司。 (5)环境目标和指标 ①组织是否建立了程序，以规定组织各层次的具体并可测量的目标和指 标？ ②环境目标是否具有可操作性(可测量性)? ——目标必须是定量的；以对环境业绩的持续改进作出承诺； ——目标之间没有冲突； ——目标 …… 此处隐藏：4136字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……