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质检部质量管理手册

(JSLX-C.04.01.2008)

版本号 : C

实施日期: 2008年11月1日

冀东水泥滦县有限责任公司发布

质检部质量管理手册

目 录

一 质检部质量管理手册实施令------------------------------5 二 目的和适用范围及引用标准------------------------------6 三 质检部质量管理手册的管理规定--------------------------7 四 质检部概况--------------------------------------------9 五 质检部质量目标-------------------------------------- 11 六 组织机构设臵框图七 质检部部门职能---------------------------------------13 八 质检部内部职责---------------------------------------15 九 质检部人员配臵---------------------------------------20 十 检验报告审核人及代理人签字识别-----------------------21 十一 生产过程简图-----------------------------------------22 十二 进厂原燃材料、过程控制指标---------------------------24 十三 盾石®通用硅酸盐水泥商品熟料质量指标------------------28 十四 冀东大区盾石产品内控质量标准（附录4）----------------28

第一部分：质检部管理制度

一、 生产试验样品管理制度---------------------------------29 二、 标准溶液配制及复标制度-------------------------------31 三、 化学试剂管理制度-------------------------------------33 四、 水泥标准砂管理制度-----------------------------------35 五、 检验工作抽查对比制度---------------------------------36 六、 质量记录管理制度-------------------------------------38 七、 文件管理制度-----------------------------------------40 八、 检验人员培训、考核制度-------------------------------42 九、 质量售后服务制度-------------------------------------44 十、 质量事故管理制度-------------------------------------46 十一、检验复验制度-----------------------------------------49 十二、检验报告填写、审核、签发盖章的规定-------------------51 十三、检验和试验仪器设备管理制度---------------------------53 十四、标准容器检定制度-------------------------------------55 十五、抗压、抗折夹具管理制度-------------------------------57 十六、荧光与化学分析方法对比制度---------------------------59 十七、质检部安全管理制度-----------------------------------61 十八、交接班管理制度---------------------------------------62

十九、质检部质量管理手册执行情况检查制度-------------------64 二十、质检部职业道德规范-----------------------------------65

第二部分：岗位规程

一、 取样岗位规程-----------------------------------------66 二、 荧光分析岗位规程-------------------------------------71 三、 简易分析岗位规程-------------------------------------75 四、 化学分析岗位规程-------------------------------------77 五、 物理检验岗位规程-------------------------------------93

第三部分：试验方法

一、 简易分析试验方法-------------------------------------98 二、 化学分析试验方法-------------------------------------109 三、 物理性能试验方法-------------------------------------109 四、 均匀性试验规定---------------------------------------109 五、 矿渣、助磨剂、粉煤灰强度对比试验方法-----------------110

第四部分：仪器设备操作规程及检定规程

一、 荧光分析仪操作规程-----------------------------------113 二、 破碎机操作规程---------------------------------------115 三、 天平操作规程-----------------------------------------119 四、 箱式电阻炉操作规程-----------------------------------120 五、 电热鼓风干燥箱操作规程-------------------------------121 六、 电动搅拌器操作规程-----------------------------------122 七、 水泥胶砂试体成型振实台操作规程-----------------------123 八、 行星式水泥胶砂搅拌机操作规程-------------------------124 九、 YAW-300B 型压力实验机操作规程------------------------125 十、 试验小磨操作规程-------------------------------------127 十一、 振动磨操作规程--------------------------------------128 十二、 压片机操作规程--------------------------------------130 十三、 全自动氧弹热量计操作规程----------------------------132 十四、 自动测硫仪操作规程----------------------------------135 十五、 测氯仪操作规程--------------------------------------138 十六、 火焰光度计操作规程----------------------------------140 十七、 分析用纯水制备方法----------------------------------142 十八、 电动抗折仪操作规程----------------------------------144 十九、 水泥胶砂振动台操作规程------------------------------145 二十、 水泥净浆搅拌机操作规程------------------------------146 二一、 破碎缩分联合制样机操作规程--------------------------147

二二、取样工安全操作规程-----------------------------------148 二三、简易分析安全操作规程---------------------------------149 二四、化学分析安全操作规程---------------------------------150 二五、物理检验安全操作规程---------------------------------152 二六、荧光分析安全操作规程---------------------------------153 二七、分析仪器设备检定规程---------------------------------154 二八、物检仪器设备检定规程---------------------------------159

附 录

附录一 试验项目及允许误差值--------------------------------162 附录二 质检部平面图----------------------------------------165 附录三 质检部检验仪器设备一入览表--------------------------166 附录四 冀东大区盾石产品内控质量标准------------------------173

一、质检部质量管理手册实施令

本公司质检部根据冀东水泥滦县有限责任公司《质量、环境职业健康安全一体化管理手册》、《质量管理程序文件》、《水泥企业质量管理规程》，制定了《质检部质量管理手册》。

本手册阐述了质检部的基本概况、质量目标、机构设臵、职责与权限、质量控制指标、内部管理制度、工作程序、试验方法、操作规程等，是质检部质量管理和质量保证的依据和行为准则，现予颁布并从2008年11月正式实施，望质检部全体员工遵照执行。

总经理：王继成 2011年9月1日

二、目的和适用范围

本《手册》适用于公司质检部进行质量控制和检验的内部管理，从而证实公司质检部能科学、公正、及时地为水泥（熟料）生产提供检测结果和为客户提供优质的水泥（熟料）产品。

引用标准

本《手册》引用以下标准和规程：

《冀东水泥滦县有限责任公司质量、环境职业健康安全一体化管理手册》

《冀东水泥滦县有限责任公司质量管理程序文件》 《水泥企业质量管理规程》

在引用上述规程时，均为现行有效版本。

三、质检部质量管理手册的管理规定 （一 ）目的

保证手册有效性，对其编制、批准、发放、更改、作废、回收、存档等情况进行规定，确保所有人员能够及时获得最新或现行有效版本。《文件管理办法》有关章节所叙述内容，也适用于本手册的管理。

（二） 编制、批准和发布

1、质检部质量体系管理人员负责手册的编写、更改、换版、发放和失效文件的收回、处理、确保在有效运转起重要作用的场所使用有效手册。

2、经质检部审批，总经理批准后，在发布日予以实施。 （三）更改与换版

1、质检部所有人员均有权利和义务根据需要对手册的内容提出适当的修改、换版意见或建议，由质量体系管理人员组织进行修改或换版。

2、当对手册章节部分修改时，应对相应的修订状态进行修改标识。手册修改后，向手册持有者下发修改说明。

3、作废页及作废版本手册均由质量体系管理人员在发放修改页/版本时负责收回销毁，并做好记录，如需保存作废版本时，需加盖“作废”标识。

4、 出现下列情况，质量管理手册应进行全面评审，并换版： 有关法律、政策、法规发生重大变化；

作为编写手册依据的质量体系标准发生重大变化； 本质检部组织机构及主要负责人发生重大调整； 发现手册存在严重缺陷；

一次修改超过20页或累计修改超过60页； （四）手册的发放、收回及保管

1、手册发放由质量体系管理人员负责，并编排顺序号。

2、质检部人员所持有的手册，应为最新有效版本。

3、手册在发放时，应作好登记记录，确保手册持有的唯一性。 （五）质量手册的使用

有效版本的分发范围为本质检部工作人员，其余版本的发放范围包括上级机关、认可机构等。

（六）质量手册的持有与管理

质量手册持有者均应承担保管义务，不得丢失、复印、外借。持有者调离时，由质量体系管理人员负责收回归档并作好记录。

（七）质量手册的更换与管理

质量手册换版时，以最新版本号为准，由质量体系管理人员按规定发放新版本并收回作废版本。除加盖“作废”章的旧版本手册存档外，其余全部销毁。

四、质检部概况

冀东水泥滦县有限责任公司质检部是在总经理直接领导下的专职质量检验、控制、监督机构，负责水泥生产全过程的质量控制、检验与质量管理。

质检部占用面积1800m2，内设质量管理室、控制组、物理组、分析组、荧光组，质检部按《水泥企业化验室基本条件》配臵了全套检验仪器设备，检验环境和检验条件满足要求。质检部按盾石统一质量管理要求，建立质量管理规章制度20项，仪器设备操作规程28项，各项试验方法7项，仪器设备自校方法17项。在日常质量管理工作中，从产品质量稳定角度；从市场客户角度；从降低成本提高企业经济效益角度；严格按高于国标的“盾石”内控标准组织生产，以确保水泥的高质量，为企业的长足发展服务。

具体情况： （一）人员配臵：

质检部现有职工47名，占全厂职工7.6%，质量管理人员4人，检测人员上岗之前都经过了严格培训，并都已通过了上级检验机构的化验员考试，取得了化验员上岗操作合格证。控制人员20人，物理人员6人，化学分析人员5人，荧光配料人员8人, 质量调度4人，中职占9.7%，93.33％的人员具有中专以上文化，质检部部长多年从事水泥企业的质量管理工作，具有丰富的质量管理经验。其余人员也均从事过水泥企业的生产质量控制管理工作或经过相应的专业培训，均能够满足目前所在岗位的要求。

（二）工作环境：

质检部整体布局合理，配备有通风橱和排风扇，确保有害气体能够及时排出。各房间均安装了分体空调，确保了各房间的温湿度均能满足检验要求。

（三）设备配臵

质检部仪器设备主要有:YAW-300B微机控制水泥压力机2台、DKZ-5000A

型水泥电动抗折试验机2台、ISO679型行星式水泥胶砂搅拌机2台、NJ-160型水泥净浆搅拌机2台、ISO679型水泥胶砂试体成型振实台1台、日本产MXF-2400岛津X—射线分析仪2台、HTP－40压片机2台、HSM－100P振动磨2台、SM-500试验小磨2台、BP221S电子分析天平2台、JA2003N型电子天平2台、其他天平5台、f-cao测定仪2台、SDACM-3000自动量热仪2台、测硫仪1台、6400A型火焰光度计1台、各种破碎机4台、电热鼓风干燥箱4台、高温炉4台、CCQTC2006-4氯离子测定仪1台，其他小型仪器设备齐全，能胜任和承担企业质量控制图表规定的所有检验项目和所生产水泥产品的检验。

（四）制度建设：

质检部在筹建初期就确定了高起点、高标准的工作方针。明确了要建立起符合ISO9000族系列标准的质量管理体系，并使之在实际工作当中得到有效的贯彻执行，确保本公司水泥产品的质量。

目前质检部已经建立较为完善的规章制度，根据GB/T-ISO9000标准编制了保证质量管理体系有效运行所必需的程序文件；结合本公司的生产实际情况，建立了生产过程质量控制流程图以及原材料、半成品、成品的内控质量指标；建立健全质检部内部管理与检验制度，确保质量管理体系有效的运行。同时为了提高企业职工的质量意识和技术素质，制定了培训和考核计划，并建立检验人员培训档案。

五、质检部质量目标 （一）运行质量目标

1.出磨生料HM合格率 85％，SM合格率85％， IM合格率85％； 2.熟料KH合格率 90％，SM合格率85％， IM合格率85％ 3.出厂水泥100%达到盾石内控指标要求。 4.出厂水泥28天抗压强度变异系数Cv≤3.8%。

5.检验人员密码抽查合格率90%以上，与上级质检站对比合格率90%以上。

（二）管理质量目标

1.检测及时率、检测无漏检率100%，检验仪器设备处于检定周期内。 （三）质量目标的测量管理

1．以质量体系认证机构外部审核的结论为依据，测量外审通过率，以此来测量公司质量管理体系的运行情况。

2. 内审纠正措施按时验证：在纠正措施完成期限之日起15日内作出验证结论或验证安排,视为按时验证。

3. 由统计人员对1、2、3、4、5运行质量目标每月测量一次。当1、2目标没有完成时，由统计人员及时将测量信息反馈给配料专管人员；当3、4目标没有完成时，由统计人员及时将测量信息反馈给水泥专管人员；当5目标没有完成时，由统计人员及时将测量信息反馈给质检部部长。

4.质量专管人员根据统计员反馈的信息，采取相应的纠正和预防措施。 5.质量专管人员随时对5质量目标进行动态跟踪，出现问题及时处理。 6. 质检部部长组织各组长及相关检验人员，对试验环境、人员操作、设备仪器状况等方面查找原因，及时纠正不合格的检测工序。

六、组织机构图

七、质检部部门职能

（一）、直接上级：主管副总经理

（二）、部门本职：产品及生产过程检验、质量管理 （三）、基本职能：

1、负责质量控制和监督，选择和设计最经济、合理的配料方案和熟料、水泥出库方案；

2、负责产品出厂质量控制和监督，在保证产品全部符合国家相关标准和用户需要的同时，确保公司最佳效益；

3、负责生产过程质量控制和监督，编制年、季、月质量控制指标并组织实施和监督。参与工艺技术指标的优化工作；

4、负责原燃材料、过程产品、半成品、成品抽查样品和检验，保证试剂、仪器及试验仪器合乎要求；

5、协助物资公司实施对大宗原燃材料供方的考察和评价工作，并行使质量否决建议权；

6、负责及时向股份公司品质管理部报告重大产品质量事故，并协助其完成事故调查、分析、处理意见提出等工作；

7、建立健全各种原始记录、分类台帐，为定期召开的质量分析会提供依据；

8、制定公司质量管理规章制度；

9、在股份公司品质管理部指导下，负责组织实施新产品的研制开发和新材料的试验工作。

10、负责生产许可证、化验室合格证等资质证件的取证和对外联络工作；

11、负责质量奖及其他产品评先工作的申报和组织；

12、负责公司的客户质检报告、相关信息及公司资质、资料的传递； 13、负责为公司客户提供样品手续的办理；

14、负责公司客户投诉受理、协调情况等工作；

15、负责公司的客户质检报告、相关信息及公司资质、资料的传递； 16、负责为公司客户提供样品手续的办理； 17、其他所涉及的业务。

八、质检部内部职责 （一）质检部部长职责

1. 在公司总经理或管理者代表的领导下，负责本室的全面工作，领导本部的操作人员全面完成各项检验任务，不断提高质量管理水平，确保质量方针目标的完成

2. 执行国家标准，质量管理规程，负责起草和修改质量管理制度 3. 贯彻执行ISO质量管理体系标准并确保运行有效。

4. 积极探索合理的工艺配料方案以最大限度降低产品的成本，提高企业的经济效益。

5. 加强质量信息的收集管理，协助物流做好产品的售后服务，了解用户对产品质量的意见和建议，解答用户提出的技术问题。 6. 负责组织检验人员进行业务学习，总结经验熟悉检验仪器设备和检验方法，广泛应用数理统计方法，不断提高工作质量和技术素质。 （二）配料责工职责

1、协助部长抓好质检部的各项工作。

2、全面掌握质量标准，对原材料、半成品、成品等进行全面质量控制，及时制止不符合质量要求的现象并提出处理意见。

3、配料质量管理。 4、配煤质量管理。

5、负责质检部内部和上级机构的对比管理工作。 （三）出库责工职责

1、协助部长抓好质检部的各项工作。

2、全面掌握质量标准，对出磨水泥、出厂水泥等进行全面质量控制，及时制止不符合质量要求的现象并提出处理意见。

3、确保出厂水泥变异系数达到控制要求。

4、负责荧光分析仪的维护和简单维修，标准检量线的制作

5、负责质检部内部和上级机构的对比管理工作 （四）统计员岗位职责

1、及时准确的为用户出据出厂水泥检验报告

2、按时完成生产过程及出厂水泥等综合台帐的统计和整理工作，及时完成需要上报的有关质量报表

3、收集和整理外来和公司下发的各种文件 4、负责质检部仪器，设备档案的管理工作 5、负责质检部仪器，设备检定或校验的联络工作 （五）质量调度岗位职责

1. 根据《质量调度岗位操作规程》的要求,完成相关样品的检验与测试。

2. 据检验与测试结果和原燃材料，半成品,成品的技术条件的规定，和质量专管人员的临时规定，对生产过程中的质量参数、质量指标进行调节，作好生料,水泥配料工作、配煤工作和石灰石的质量控制工作。

3. 负责本班的质量调度和质量控制，掌握本班人员的工作情况。在当班中代表化验室领导行使职权，对内有权合理临时调动本班的岗位人员，对外有权制止有关违反质量管理制度规定的现象。 4. 深入车间、岗位巡回检查，了解生产和质量情况。发现危害质量的情况及时会同有关人员处理，主要质量指标不合格时予以提示，连续三次不合格时要书面通知令其及时纠正。

5. 掌握原燃材料的质量情况，贯彻专管人员下达的各项质量指标和控制办法，掌握熟料进出库和水泥包装,负责水泥出厂的监督与检查。 6. 对班内各项检验结果的正确与否进行检查，对取样留样及检验中出现的问题及时处理，对弄虚作假的要严肃处理，认真执行抽查对比制度，并做详细记录。