锅炉房环境管理体系审核检查表

时间：2026-01-17

锅炉房环境管理体系审核检查表序号要素审核项目审核要点和方法和动力车间负责人交谈： 1)职责是什么？人员配备？工作安排、工作流程？ 2)锅炉房的锅炉类型、容量、压力、台数；了解锅炉的用途？如何使用？ 3) 是否有除尘设施？采用何种处理方式？除尘的效率？排气方式？烟囱高度，除灰情况； 4)鼓风机、引风机、排风扇等情况； 5)软化水系统情况及锅炉清洗情况等。 6)了解年或月的用煤量？了解粉煤灰和炉渣的排放去向？ 1)查锅炉房环境因素清单，识别是否充分？有否充分考虑六个方面、三种状态、三种时态？有否关注产品、相关方、异常和紧急情况的环境因素识别难点？ 2)查重要环境因素清单，评价是否客观、科学、合理？ 1)查锅炉房相关的法律、法规清单(可含在总清单内); 2)抽样查《锅炉大气污染物排放标准》、《大气污染防治法》、《节约能源法》、《低硫优质煤及制品》等相关要求的落实情况 1)查与锅炉运行有关的目标、指标； 2)抽查目标、指标制定是否合格？ 3)抽查 2~3 项目标指标完成情况、更新情况。(结合 4.5.1) 4)查单位环境管理方案中与锅炉房有关的有哪些？ 5)如有，抽 1~2 项查相关的措施、资金、职责是否落实？ 6)查方案完成情况。(结合 4.5.1) 1)询问动力车间对环境方针的认识； 2)查锅炉房工人的上岗证(特种工人); 3)查锅炉房水质化验员的上岗证(特种工人); 4)查锅炉房司炉工人对本岗位环境责任的认识； 5) 查询 1 名锅炉房值班人员的环保知识及实际操作中控制重要环境因素的技能。 1)首先了解是否有内外信息交流？抽查 2~3 份“信息交流单”; 2)查询锅炉房有无异常情况，如有，是否已进行交流？ 1)查阅受控文件清单中和锅炉房有关的内容； 2) 抽查锅炉房作业指导书及 2~3 项法律、法规和其他要求，是否有效受控？首先了解并察看现场的各种作业文件是否满足对重要环境因素的控制要求？锅炉运行记录？与重要环境因素相关的运行控制记录，例如：固废处理记录？除尘设施的运行记录、能源资源的消耗情况记录等？了解设备的定期维护和检修情况及记录？其次现场观察实际的设备的运行情况？污染物的排放？人员操作？周边环境等？ 1)围绕目标和指标、重要环境因素等，抽查运行控制情况——烟尘、SO2 排放情况；废水排放情况；煤的含硫量控制情况；锅炉定期清洗情况；软化水系统反冲洗水排放情况；水膜除尘器的运行情况； 2) 查对相关方的影响管理情况，如煤的采购、炉渣外运等，有无管理规定？有无签订协议？ 1) 查应急

准备和响应程序中有关锅炉房的内容？是否针对已识别和评价的紧急和异常情况可能带来的环境影响制定了应急预案？预案是否能够满足要求？是否进行了演练？是否对预案进行评审并修订？现场配备哪些应急的设备和设施？现场了解人员是否了解？设备是否齐全和有效？ 2)查锅炉定期酸洗情况及效果。 3)查暴雨时、停电时、风机发生故障时的异常情况对策。 4)查大风天气对露天堆放的煤、炉渣粉尘污染大气的应急措施有未制定并实施。注：注意对外沟通联络(指厂区各车间用汽单位的及时沟通) 1)对锅炉房的监测项目、监测频次规定和要求是否明确？ 2)抽查锅炉废气排放、废水排放的监测记录，是否超标？有无异常超标情况？查噪声监测数据及日常监控记录； 3)查锅炉房的煤质监测报告； 4)查锅炉房软化水的水质监测报告。日常运行控制的监督和检查？目标和方案完成情况的监督和考核？检测设备的维护情况？锅炉重要安全附件的检定合格情况？查锅炉房持续遵守法律法规评价情况。 1)查违章事件或事故记录，发生不合格时有未按程序及时处置？产生了哪些环境影响？社区有无反映？(噪声、烟尘、废水、炉渣等) 2)查采取纠正措施、预防措施记录。

4.4.1

了解锅炉房的概况

4.3.1

锅炉房有哪些环境因素和重要环境因素锅炉房有哪些相关的法律、法规是否已建立了与锅炉房相关的目标和指标，执行和完成情况如何查环境管理方案查锅炉房的工作人员的工作能力及对岗位的环境重要性的认识查和锅炉房有关的信息交流情况查文件控制情况

4.3.2

4.3.3

4.4.2

6 7

4.4.3 4.4.5

4.4.6

查运行控制情况，是否控制有效

4.4.7