业务流程优化报告-Ver20下(7)

发布时间：2021-06-05

业务流程优化报告-Ver20下

3.9危机事故管理流程流程描述：本流程基于“事故处理流程”而进行优化。

解决方案：

地铁公司的危机管理注意事项：

1. 制度：地铁公司需要建立一个比较完备的危机管理制度，主要

解决在正常情况下和特殊情况下对于危机如何预防、如何准备

和计划对于危机进行的管理、危机的识别、在问题出现的时候

采取何种方式解决、领导层如何监控危机处理的全过程、危机

的反馈等多方面的问题。

2. 应急处理方案：

到目前为止，虽然地铁公司还发生过重大危机事故，但是仍然不

能放松对于可能发生事件的警惕。相关的管理制度仍然需要严格

加强和推行。

应该有一个专门或者兼职的部门或小组负责对出现的问题进行

分析和制定级别。

地铁公司应该制定一个比较完善的事故级别体系，通过多个可以

量化的参数对可能发生的事故进行明细的分级，同时提出处理的

明确流程，并在一定程度上可以适度授权。对于不同级别的事故，

应该有一个比较完备的人力资源库，能够在比较短的时间内找到

合适的人选，组成事故处理的小组。

科学合理的危机现场调查方法。

3. 后备人力资源：在应急方案中应包括解决具体问题的人员信息

业务流程优化报告-Ver20下

库，能够利于方便快捷的查询。同时，可以制定某个岗位的第

一、第二人选，防止因人员缺席造成不必要的时间拖延。

4. 报告：对于危机的请示报告可以制定模板，减少因为填写报告

交领导审批造成的时间浪费。比较重要的报告应该是危机情况

调研、问题分析以及解决方案的事中和事后报告，作用是明确

责任、避免问题再次发生、丰富补充危机管理数据库。

3.10文件送批流程

流程描述：文件送批流程是基于“外签件批送流程”而优化的结果，

其优化原则为汉普BPR理论体系之流程优化ESIA原则。对于地铁

公司而言，每月对内、对外报送的公文非常多，而公文的内容、要求

的形式等对外、对内都必须统一化，体现地铁公司的专业、务实的形

象。而目前的“外签件批送流程”、“内签件批送流程”存在流转时间

过长、流转过程不明朗、重复活动等问题，针对这些问题，提出基于

IT技术支撑的如上目标流程。

解决方案：

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3.11合同管理流程

流程描述：本流程基于“资源总部流程_合同管理流程”、“合同部建

设流程_建设总部工程项目合同审查会签流程”、“合同部建设流程_

建设总部工程项目外合同审查会签流程”而进行优化，对于地铁公司

而言，合同管理可分为三大阶段：第一：合同招投标阶段；第二：签

订前的会签阶段；第三：签订后合同的执行阶段。合同部是制定合同

管理规则、管理制度的管理、控制、监督部门，那么对于合同管理的

重点是对各种合同签订前、签订后执行过程中的一种控制和监督，因

此重点是控制和监督手段、方法的建立。目前一个重要地、有效地的

方法是合同签订前的招投标管理和合同会签。目前有关工程合同管理

和大型机电设备、材料采购等在这样的管理机制下较为成功和实用，

但对于运营、资源的非工程建设合同管理则显得有些僵硬，欠缺一定

的快速反应能力性和弹性，因运营、资源的业务经营是在一个买方市

场下进行业务经营，因此市场要求非常明显。

解决方案：

业务流程优化报告-Ver20下

3.12合同变更流程

流程描述：本流程基于“1、2类合同变更管理流程”、“3、4

类合同

变更管理流程”而进行优化，目前在地铁的建设高峰期，地铁公司会

发生很多的合同变更业务，且合同变更涉及的技术、商务条款等均较

为复杂，同时要求的变更时间短等，因此变更过程中的评估、审批、

重设计等均需一种快速的集体决策过程，以满足建设需要。

解决方案：

4附件A——其他流程评价

除了报告正文提到的流程之外，我们也对地铁公司提交的流程进行了

整理，同时对流程进行了点评，同时提出了流程的改进方向。通过报

告中提到的流程改进方法，依照BPI和BPR相结合的原则，对自身

的管理流程进行改良优化。

业务流程优化报告-Ver20下

广州地铁关建业务流程

优化报告

汉普管理咨询(中国)有限公司

序号

名

称

部

门

流程评价固定资产管理可以指定到人和部门，增加公司对于固定资产的管理，在出现问题的时候可以尽快的找到负责人。建立固定资产台帐，统一管理公司各总部和分公司固定资产的相关信息。采用 IT 支撑的财务系统，依据财务报表分析的结果和预先定义的标准由系统自动的提出预警信息及报告，在网络的支持下各部门能够及时的看到自己的问题，做出相应的调整。需要关注的是项目可行性分析的合理性、全面性，从而能够减少其他部门审批的时间。对于比较大的投资项目是否考虑使用会审的方式。关于审批问题的解决参照报告正文提出的解决方案。定义信息分类的标准，能够增加信息收集的准确性。利用 IT 系统的支撑信息收集的自动化涉及政府部门和相关企业比较多，不可控因素较多，流程设计需要考虑地铁公司同各方面关系如何协调。类似于《统计工作管理流程》 ,都需要对于信息收集标准进行统一。关于涉及审批的问题，都可以考虑参照《工程支付审批流程》工程的招标和投标可以遵循比较成熟的法律法规规定，工作改进的方向就是使招投标中的具体业务能够遵循法律法规。审批解决方法考虑参照《工程支付审批流程》在 IT 支持下对施工图进行系统的管理。现状流程已经比较适当的说明了在工程建设项目中的质量安全管理问题。这方面工作的重点在于制定科学的质量安全管理制度。重点在于如何制定目标。时刻表的编制主要问题在于这方面工作的科学性可以考虑采取 IT 支撑下的 OA 系统中的电子审批的方法由部门内部参照其工作的实际情况优化。国产化的主要工作重点在于对国产化指标体系的评定和确立这是一个部门内部的流程，关键点在于对出现的问题提出合理的应对措施。需要加强检查的准确性和测试方法的合理性，不是流程解决的问题。做好计划，考虑一些重要的备品备件的库存情况，同时能够准确的对其进行跟踪管理

固定资产折旧流程

综合部

预警管理流程

预算分析部

投资项目审批流程

财务总部

统计工作管理流程

预算分析部建设总部建设总部建设总部建设总部建设总部建设总部建设总部运营总部运营总部运营总部运营总部运营总部运营总部运营总部

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征地拆迁工作流程计划统计、信息管理流程总体、年度工程计划编审报批流程工程招标、投标管理流程重大技术问题审批工作流程施工图管理流程工程建设项

目质量安全管理流程目标计划管理流程时刻表编制及调整流程安全检查流程国产化项目管理流程票务现场稽查流程车站票务检查流程车辆维修流程

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