物流仓库管理制度

物流部门的管理制度及流程

厦门市创跃成机械设备有限公司 切记) B 仓库管理规定及流程宗旨

为了保障公司库存商品的安全与完整，降低仓库管理成本，以免造成商品积压与资金浪费，特制定本 规定。 二、适用范围 仓库的所有工作人员 三、职责 1.仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务。 2.仓管员负责来料收货、入库、核对产品、出库(及出库单的打印) 、发货、退料、库存、防护工作。 3.仓管员负责送货单追踪回收。 4.仓库负责对来料产品的检验，对不良或规格不符的报知客服部。 四、仓库管理规定 1.来料收货及入库 1.供应商来料(或根据采购通知到货) ,根据收货单信息，进入 ERP 系统中的采购合同，并关联销售信息，核对 产品规格型号、外观、尺寸、数量，无误并做收货入库，并通知客服。实物入库归类存放，并在实物上标明产品 名称、规格型号、编号、数量。 收货注意如下细节： A、收到货物首先注意外包装是否完好无损；如有异样及时通知采购、客服处理。 B、清点数量；如有数量不符及时通知采购、客服。 C.核对产品标签上的内容信息是否正确；并确认是否有不能外流的信息要取掉。 D、检验产品；入库前必须安排技术员确认，仔细检查产品的外观、尺寸、型号及其它细节(参考有关产品说明 或图纸) ,若有不符，要及时通知客服等进一步检验。 E、最后确认无误的产品分类入库，再安排出库细节。 F、对来料无采购信息的产品，报知客服追踪补齐资料再做入库流程。 对现场采购应急产品 A、现场采购人员要提供单据，单上要有详细的供应商信息、产品详细信息(品名、规格、数量、品牌) 、用途信 息(即销售信息) ;有其它 BOM 信息的要一并附上。 (采购申请单，收款收据)如紧急情况先用手机采拍照并发送 给相关客服。原件后续第一时间补上。 B、根据提供的单据信息做采购收货入库及关联的销售处理步骤。 2.出库及发货 2.1 入库后的产品根据关联销售合同相对应信息，并依客服要求出货时间转出库，并打出送货单，安排人员送 货。 2.2 不同的客户有不同的送货单据要求，要根据客户的要求打出送货单以及其它的一些附加单据要求。并做 ERP 的发货处理。 2.3 对已安排送货的单据要做记录并及时跟踪收回，后交给单据管理员。 2.4 对需组装的产品，要根据 BOM 清单，全部组装齐全后才可

安排送货。并做 ERP 的产品装配单转单审核步骤。 2.5 对客户应急产品，销售人员要提供已有信息到仓库先打出库单送货或登记详细信息，并跟踪订单生成后提 供给客服、仓库完成销售出库的步骤。 2.6 对工程项目订单，销售部门或技术工程师要事先把 BOM 清单表格给客服建立 BOM 总成，再根据需要逐一增 加 BOM 清单。以此保证仓库能顺利完成收货入库、产品装配、出库、发货流程。 2.7 对销售部提供给客户的样品，要提交“提供样品申请单” ,经公司相关部门主管签字，再到仓库开样品出库 单。 2.8 开销售出库单要注意“创跃成”和“德成盛”的区分应用。 2.9 所有来料商品均要先送到仓库入库，任何人不得私自未经仓库允许而把商品往外送货。 3.岛内驻点销售开单流程 3.1 开单前先查销售记录，有销售记录的产品要根据以前的规格型号及单价开单；无销售记录的产品根据公司 的销售面价再依不同客户的折扣来开单。

厦门市创跃成机械设备有限公司 3.2 开销售出库单要注意“创跃成”和“德成盛”的区分应用。 3.3 开单后要详细记录 BOM 清单(含密封件修理包) ,并提供 BOM 表格(附表) ”给仓库做入 ERP 系统。 3.4 对应急采购的产品，要提供详细采购信息并与之对应的销售出库单内容的详细信息。 3.5 对于加工的产品，要提供加工单及做入相对应的 BOM 清单内，再一起提供给仓库。 3.6 当天开单送货的出库单及采购单据、加工单据、BOM 清单等一切有用凭据，于次日晚上转交给仓库。 3.7 对于产品质量问题从客户退货重新处理的，要真实做详细 BOM 清单记录，并注明原因。仓库再以“00”销 售单价做入系统，以保证库存数量的准确性。 4.密封件车削生产销售 BOM 的提供方式(由密封件工程师提供) 4.1 单品密封件：提供单品密封件的车削生产单。 (生产单通知单“由客服提供给工程师，再由工程师填清内容 转交给仓库。 ) 4.2 密封件修理包：提供修理包 BOM 详细清单(附表) ;提供 BOM 清单中的车削生产单及采购信息。 4.3 仓库依据工程师提供数据，与销售合同对应核对无误，转出库单及产品装配单、打出库单；安排送货。 5.盘点管理 5.1 仓库管理员对仓库存货产品定期盘点。 5.2 盘点要保证盘点数量的准确性。 5.3 盘点中发现不符的产品要及时反馈处理。 6.仓库要保持整洁，下班要关好门窗。 五、仓库 ERP 系统的操作流程 1.来料收货依实际相对应产品从采购合同转生成收货单(筛选到货产品) ;收货单审核再转入产品检验单；后再 转生成入库，选择库区，填入收货单据号，最后审核。 2.出库相对应

产品从销售合同转生成出库单；有做 BOM 清单的产品，从销售合同转生成产品装配单，产品装配 单审核；出库单审核；再转生成发货单，发货单审核。

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