年度销售分析 报告终

SASSI一、2011年度经营指标达成情况1、历年销售对比 2、2011年度销售、消卡达成率、走势及年度对比 3、2011年度店均销售、消卡对比及各地区人均销售对比

二、2011年度经营工作重点实效分析1、2011年度各地区门店结构对比及单店月均业绩对比 2、2011年度优质店跟进亏损店整改实效分析

三、2011年度新品推广分析1、2011年度自有新产品上市销售分析

四、2011年度销售结构分析1、2011年度产品、办卡、现金服务对比分析 2、2011年度办卡、消卡、会员余额对比分析 3、2011年度单店销售前后20名排名及新店排名

五、2011年度销售总结分析六、2012年度工作计划1

一、2011年度经营指标达成情况1、历年销售对比 2、2011年度销售、消卡达成率、走势及年度对比 3、 2011年度店均销售、消卡对比及各地区人均销售对比

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1、历年销售对比增长率17.2% 增长额566万6000000038507007.2 40498726.91 32842886.48

SASSI年度销售对比增长率5.2% 增长额199万

增长率20% 增长额803万49482398.2

40000000

20000000

0

2008年

2009年年度门店数对比

2010年

2011年

120 100 80 60 40 20 0 2008年 88

112

107

103

2009年

2010年

2011年

3

SASSI2、 2011年度销售、消卡达成率2011年各地区销售/消卡计划完成率对比140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 老店销售完成率 老店消卡完成率

江苏

武汉

京津辽 99.50%

上海 101.80%

长沙 95.70%

昆明 85.20% 93.40%

浙江 78.40% 92.50%

深圳 77.90% 81.60%

重庆 59.90% 74.00%

全国 103.90% 104.10%

125.90% 108.10% 105.20% 100.40% 105.20% 116.60% 107.80%

截止到2011年12月老店销售累计销售4851.7万元，老店全年计划4673.7万(光谷店1月、2月4万 计划减免未计入、今年撤店15家，销售计划减少 ),老店年度销售指标达成进度103.81%;超额完成 计划的地区有：江苏、北京、武汉、长沙、上海。未完成计划的地区有：浙江、昆明、重庆、深圳。 2011年12月老店累计消卡3134.5万元，老店全年计划3093.8万元，老店年度消卡指标达成进度 103.84%;超时间进度的地区：江苏、北京、武汉、上海。4

SASSI2、2011年度销售走势2500000 2000000 1500000 武汉 1000000 上海 浙江 500000 0 京津辽 昆明1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

江苏

武汉 长沙 浙江 上海 江苏 京津辽 昆明 重庆 深圳

5

SASSI2、2011年度消卡走势1000000 900000 800000

武汉 长沙 江苏 浙江 上海 江苏 京津辽 昆明 重庆 深圳2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

700000 600000 500000 400000 300000 200000 京津辽 100000 0

武汉 上海 浙江

昆明 深圳1月

6

2、2011年度销售、消卡额年度对比2011年对比2010年销售/消卡额1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 武汉 长沙 浙江 上海 江苏 京津

辽 昆明 重庆 深圳

SASSI

2010销售额 2011销售额 2010消卡额 2011消卡额

销售/消卡增长额对比600 400 200 0 -200销售对比 消卡对比 武汉 154 125 长沙 18 12 浙江 -22 70 上海 145 84 江苏 509 315 京津辽 90 54 昆明 -7 11 重庆 5 6 深圳 3 9

7

2、2011年度销售、消卡完成率年度对比2011年对比2010年销售/消卡完成率140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 武汉 长沙 浙江 上海 江苏 京津辽 昆明 重庆 深圳 全国

SASSI

2010老店销售完成率 2011老店销售完成率 2010老店消卡完成率 2011老店消卡完成率

销售/消卡增长额对比60% 40% 20% 0% -20%销售完成率对比 消卡完成率对比 武汉 14% 17% 长沙 8% 11% 浙江 -6% 22% 上海 10% 5% 江苏 29% 44% 京津辽 25% 23% 昆明 1% 21% 重庆 -5% -4% 深圳 -12% -8% 全国 14% 23%

8

3、2011年度店均销售、消卡对比店均销售同比60000 50000 40000 30000 20000 10000 01 0 年店均 江苏 34718 武汉 41441 上海 37802 深圳 32764 京津辽 24780.5 33091 浙江 30609 昆明 21017 长沙 15025 重庆 9067 全国 31839

SASSI

1 1 年店均 5 0 2 9 3 . 1 4 4 9 1 7 . 9 4 2 5 4 4 . 5 3 4 0 8 5 . 2

30917.2 24839

22963.4 8923.2 38584.1

地区 江苏 武汉 上海 深圳 京津辽

11年店均 50293.1 44917.9 42544.5 34085.2 33091.0

11年店 均排名 1 2 3 4 5

10年店 均 34718 41441 37802 32764 24780.5

09年店 均 37392 38383 38605 15648 25972.5

11年店 均增幅 45% 8% 13% 4% 34%

11年店 均增额 15575.1 3476.9 4742.5 1321.2 8310.5

10年店 均增幅 -7% 8% -2% 109% -5%

浙江昆明 长沙 重庆 全国

30917.224839.0 22963.4 8923.2 38584.1

67 8 9

3060921017 15025 9067 31839

3151624434 15601 9397 32088

1%18% 53% -2% 21%

308.23822.0 7938.4 -143.8 6745.1

-3%-14% -4% -4% -1%

2011年全国店均销售增长 21%,除重庆店均下降2%,其他 地区均为店均增长，增幅及增额 较大的地区有江苏、京津辽、长 沙。浙江地区店均销售同比基本 持平。

9

3、2011年度店均销售、消卡对比店均消卡同比35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 10年店均 11年店均 武汉 27968 31344.6 上海 27399 30375 江苏 18220 28078.8 深圳 19363 23132.1 浙江 17821 21778.4 京津辽 15377 20732.1 长沙 7930 12430.4 昆明 8988 12312.3 重庆 3282 3775.3 全国 19232 24517.7

SASSI

地区 武汉 上海 江苏

11年店均 31344.6 30375.0 28078.8

11年店 均排名 1 2 3

10年店 均 27968 27399 18220

09年店 均 27615 25828 18225

11年店 均增幅 12% 11% 54%

11年店 均增额 3376.6 2976.0 9858.8

10年店 均增幅 1% 6 …… 此处隐藏：2942字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……