医院内部审计工作计划范本精选(2)

三,具体审计工作

1,参与后勤维修审计

随着医院业务不断的扩大,后勤管理部门所涵盖的内容也越来越丰富,这就要求我们须建立健全管理制度.我们参与制定了一系列后勤管理的规章和措施,对零星维修每月审计一次,对基建维修的每个项目都进行审计,截止到6月底,共为医院节省开支1000余元.为推动医院的后勤发展起到了应有的作用.

2,参与财务收支审计

做好医院财务账面审计工作,为保证医院财务账面的合法性,合理性,准确性,我科室配合审计局对医院___年财务收支情况进行审计,对存在的问题进行了及时有效的整改,进一步规范了财务制度,为领导提供了决策依据,为医院的改革和发展做出了贡献.

3,参与各项招投标工作审计

随着医院业务的迅速发展,加强内部管理,强化内部监督机制就显得尤为重要.医院工程建设和物资采购是与市场紧密相联的,要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制,就必须用各项规章制度来规范和约束.我们参与制定招投标程序的相关规定并监督实施.在招投标工作中真正坚持公开,公正,公平的原则.根据>要求,我科室切实加强了对单位采购活动的监督,尤其是对药品,医疗器械等招标采购,进一步预防了商业贿赂的发生.在这半年工作中,单位六个项目的招标工作,我科室全程监督,严肃招投标纪律,较好地保证了招标过程严格按照程序和要求,公开,公平,公正地顺利进行.为单位节约资金万余元

4,参与物价审计

为了加大医疗收费的监督,我科室每个月定期对出院病历,运行病历及药房处方批价的情况进行检查,截止到6月底,发现20多份出院病历,30多份运行病历存在〝三单不符〞的现象,并及时做出了整改.

5,参与专项支出审计

科研工作是医院发展的一项至关重要的工作,我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督,使这些资金充分发挥作用和效益.半年来我们开展科研经费审签10项,促进了科研工作的发展.

四.工作体会