计划欠数补单流程

※※※本文件属公司受控文件，任何人不得擅自复印或外传。※※※

1目的：

为满足客户交货计划，使计划欠缺数量得到及时补齐，使生产计划有序执行。

2范围：

2.1、由于原辅材料不良造成的计划欠数；

2.2、由于自然因素造成的计划欠数；

2.3、由于生产过程超损耗造成的计划欠数；

2.4、由于产品退货造成的计划欠数；

2.5、由于库存品质量不良返工导致的计划欠数；

2.6、拉检退货造成的不良品补数。

3补数操作规定方法：

3.1由于原辅材料不良造成的计划欠数：

3.1.1生产部各工序负责生产过程原辅材料不良提报品管部（使用《品质异常反馈单》）

3.1.2品管部负责对不良材料性质进行判定，对不良数量确认，对产生的损失落实处理，将不良材料标

识清楚，凭《品质异常反馈单》将不良材料退仓库。如异常半成品质量判断明显不合格的，品管

部即行作出判定，办理退库补数手续。如异常半成品质量一时不能作出特采判断的，品管部沟通

业务人员后再作结论，如需要补数的则办理退库手续，单据交生产副总批准后由计划部视情况进

行补数安排（原则上一天内完成）。

3.1.3品管部将一联《品质异常反馈单》交采购部执行对供应商索赔。

3.1.4仓库负责对退库不良材料数量确认，并作隔离保管，对当月未及时处理的不良材料提报财务部跟

踪处理结果。

3.2由于自然因素造成的计划欠缺

3.2.1由于自然因素导致的成品、半成品报废，产生计划欠缺，由计划产品所在部门负责填写《补单申

请单》提报总经理，由财务部核实结果，确实为自然因素导致的计划欠缺，由财务部报总经理批

准，交计划部视情况落实补数。

3.2.2由于自然灾害导致公司损失由财务部按责任部门提报的信息单复印交人力资源部落实保险赔偿。

3.3由于生产过程超损耗造成的计划欠缺：

3.3.1由于生产部门过程操作控制异常致品质事故或超损，导致生产计划欠缺，由生产部门填写《补单

申请单》并按照《品质异常奖罚规定》将奖惩处理单一起报生产副总审批，处理单交品管部统计

工作执行，补数单交计划部。

3.3.2计划部负责落实缺数补制计划安排。

3.4由于客户退货造成的计划欠缺：

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3.4.1业务跟单负责退货信息的提报，填写《退货申请单》交财务部，业务跟单必须提报退货原因。

3.4.2财务部负责《退货申请单》的汇总登记，将《退货申请单》转发品管部。

3.4.3仓库负责对退货产品数量确认，并建立退货产品进出账目的建立，负责与品管部对退货产品的办

理交接手续。

3.4.4品管部负责与仓库进行退货产品数量交接手续的办理，负责对退货产品性质判定，负责退货产品

分类，填写《产品返工返修单》与生产部门进行交接。

3.4.5生产负责对退货不良品返工返修工作，经品管全检合格后，生产打包入库。

3.4.6品管部负责对退货返工返修造成的报废数量以品质异常反馈单形式报计划部视情况进行补数，由

计划部办理补数申请，经生产副总批准执行。

3.4.7计划部按审批后的《补单申请单》落实补数计划。

3.4.8品管部判定责任性质跟踪责任部门处理结果并统计汇总，将奖惩统计结果交管理部执行；财务部

人员根据处理结果核实处理的有效性。

3.5由于库存品质量不良返工导致的计划欠缺；

3.5.1库存成品由于存放时间过长导致品质不良，由仓库开《品质异常反馈单》交品管部。

3.5.2品管部负责质量不良性质判定，落实不良分类及跟进返工返修，填写《产品返工返修单》与生产

部门进行交接。

3.5.3生产负责对不良品进行返工返修，经品管全检合格后，生产打包，凭《产品返工返修单》入库。

3.5.4品管部负责对报废的数量以《品质异常反馈单》形式报计划部视情况进行补数，由计划部办理补

数申请，经生产副总进行责任跟踪后批准执行。

3.5.5计划部按照已审批的《补单申请单》落实补数计划。

3.6客户拉检退货造成的不良品补数；

3.6.1业务跟单负责退货信息的提报，填写《退货申请单》，由业务经理根据客户要求提供补数信息给业

务跟单，由客服提报《补单申请单》，报营销副总批准执行。

3.6.2计划部依补单申请单安排补数。

4附相关文件及表格；

4.1品质异常反馈单

4.2补单申请单

4.3品质异常受理单

4.4产品返工返修单

4.5品质异常奖罚规定

4.6不合格品控制程序

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