7.质量体系内部审核程序2.0(2)

4.1内审的策划

4.1.1审核方案：总经理办公室制定《质量体系内部审核程序》，规定内审的管理职责、建立内审组、提供内审所需资源等各项要求，确定公司内部审核的时机、公司常规审核频次、审核方法和审核工作的实施程序。

4.1.2审核时机：当出现以下情况，总经理办公室负责组织实施内部审核：

a)策划的年度内部审核时间到达；

b)总经理安排的追加审核，主要因为以下原因：发生严重的质量问题或用户有严重申诉，公司领导机构、产品、质量方针目标、生产技术设备设施有较大改变，职能部门、车间提出的过程审核申请被批准，第二方、第三方临时安排的审核或法律法规规定的审核即将发生。

4.1.3常规内审频次：一般每年进行两次内部审核，上半年一次，下半年一次。领导机关组织的质量体系审核，公司视为内部审核。

4.1.4审核方法：一般情况下采取部门集中式审核，审核证据的收集采取抽样的方法。

4.2审核准备：

4.2.1审核组的成立：组成审核组的内审员和审核组长由总经理办公室提名，报总经理批准后，组成审核组。

4.2.2审核计划及审核组分工：

a)审核组长根据审核的需要拟定审核计划，确定：审核的目的，审核的范围，审核的依据，内审人员的分工，陪审人员的确定，审核具体日程安排等事项，安排审核员编制《质量体系审核检查表》。总经理办公室于审核开始三个工作日前将审核计划通知受审核部门。

b)审核计划的制定应考虑审核的过程和区域的状况、重要性及以往审核的结果，在安排审核员分工时应确保审核过程的客观性和公正性，保证审核员不应审核自己的工作。

c)被审核部门至少安排一名陪同审核人员，陪同审核的人员原则上应具备内审员资格，还应掌握并熟悉相应的业务知识和管理规范。

4.3审核实施

4.3.1首次会议：按照审核计划，审核组在规定的时间召开首次会议，首次会议时间一般不超过30分钟。审核组长主持首次会议，参加会议的人