日志、周报与周计划的管理规定(2)

日报周报要求

按以下规定落实执行；

2、 每天18：30前相关人员以OA或邮件将当日的工作日志发送给内控审计部，再由内控审计部汇总发送给上级领导及部门经理；

3、 每周周六上午12：30前相关人员以OA或邮件将本周的周报发送给内控审计部，再由内控审计部汇总发送给上级领导及部门经理；

4、 每周周六上午9：30前相关人员以OA或邮件将下周的工作计划发送给内控审计部，再由内控审计部汇总发送给上级领导及部门经理； 5、

6、 日志、周报与周计划的格式要求：编号排版、宋体、小四字体； 规定时间不能提交的（应酬、突发事件处理等），需提前知会内控审计部并于次日8:30前补交，请假、出差的人员需提前知会内控审计部做备案登记；

7、 内控审计部每月5日前对上月的日志、周报与周计划进行统计，并公布和发送给相关人员；

8、

9、

四、

五、

按照规定执行的给予50元/月的奖励，违反规定者每次处罚20元； 此规定纳入部门与个人的月度考评与年终考评。 本管理规定自发布之日起执行。 本管理规定解释权归内控审计部。