过程分层审核培训教材

6σ培训教材

过程分层审核培训教材 (第1版)

主编：眭秋香 二00九年九月

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© Hunan Oil Pump Co., Ltd 2009

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培训目标

●让管理者了解为什么要实施过程分层审核

●让管理者了解如何实施过程分层审核

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培训内容提纲●一、什么是“过程分层审核” ●二、为什么要实施“过程分层审核” ? ●三、谁负责策划和更新“过程分层审核检查表”的内容？ ●四、策划和更新“过程分层审核检查表”内容的依据是什么？ ●五、 “过程分层审核”如何分层？ ●六、 “过程分层审核” 发现的问题如何处理？ ●七、 “过程分层审核” 结果如何进行统计、分析和报告？

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一、什么是 “过程分层审核” 过程分层审核：指由组织的各个级别(包括基层、中层 和高层)的管理人员定期、频繁(如基层为每天，中层 为每周，高层为每月)进行的一种标准化的审核(指审 核依据相同，都根据“过程分层审核检查表”实施) , 用来确认组织内操作标准的符合情况，并持续推进组织 实现高水平的过程控制。

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一、什么是 “过程分层审核”流程

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二、为什么要实施 “过程分层审核”简单地说就是确认： ——我们要求操作工要做什么？他们做了吗？合格吗？

——为保证操作工做好，现场应该有什么？有了吗？合 格吗 ？——上述这些要求我们的基层、中层和高层管理人员都 清楚吗？理解都相同吗？

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三、谁负责策划和更新 “过程分层审核检查表”的内容——质量部组织 ——工艺部门、设备部门、物流部门等参与

四、策划和更新 “过程分层审核检查表”的依据是什么——ISO/TS16949、 ISO/TS14001、 OHSAS18001整合型 管理体系要求 ——客户的特殊要求© Hunan Oil Pump Co., Ltd 2009

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三、谁负责策划和更新 “过程分层审核检查表”的内容

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五、 “过程分层审核”如何分层经理级Manager 频率 Frequency 制造/质量/生产技术/技术中心 每月一次Monthly 主管级Supervisor 车间主管/质量工程师/设备/工艺/物流主 管 每周一次Weekly 班组级Line Leader

班组长/线长/检验员每日Daily

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五、 “过程分层审核”如何分层※基层审核：指由基层管理者对各个制造、作业操作工 位进行的审核。 ——频次：每天上午。 ——依据：“过程分层审核检查表” ——审核人员：班长/线长、检验员

——任务量：至少5个工位，每周要覆盖所辖范围内的所 有工位。

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五、 “过程分层审核”如何分层※中层审核：指由中层管理者对操作工位和基层审核执 行状况进行的审核。

——频次：每周周三。——依据：“过程分层审核检查表” ——审核人员：车间主管、质量工程师、工艺主管、设 备主管、物流主管、质量主管及与审核工位相关的基层 审核人员。 ——任务量：每次至少5个工位，每2个月要覆盖所辖范 围内的所有工位。

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五、 “过程分层审核”如何分层※高层审核：指由高层管理者对操作工位、生产现场后 勤岗位和中层、基层审核执行状况进行的审核。 ——频次：每月第二周。 ——依据：“过程分层审核检查表”

——审核人员：各事业部经理、质量部经理、生产技术 部经理，与审核工位相关的中层和基层审核人员。——任务量：每次至少5个工位，每年要覆盖所辖范围内 的所有工位。

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六、 “过程分层审核” 发现的问题如何处理？——审核组发现的任何问题必须记录并反馈给车间主管。

——能立即整改的问题：要求责任人立即整改与纠正。

——不能立即整改的问题：必须填写在“过程分层审核对策措施表” 内并转交车间主管

——车间主管必须针对“过程分层审核对策措施表”提出的问题制定对策措施，确定整改责任人、完成时间及验证人员。

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六、 “过程分层审核” 发现的问题如何处理？

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七、 “过程分层审核” 结果如何进行统计、分析和报告——各车间负责对本车间各层级过程分层审核结果进行统计分析并出 具电子版 “过程分层审核分析报告”,报告须于次月10日前提交质量部 并同时张贴到车间目视管理板上 。

——质量部负责在每月20日前对各车间过程分层审核结果进行汇总，出具“过程分层审核汇总分析报告”并在公司局域网上转发总经理、主管技术、质 量、生产制造的副总经理及制造部、生产技术部、质量部、管理部部门经理 等人，以供评审与查阅 。

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七、 “过程分层审核” 结果 …… 此处隐藏：359字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……