供方管理控制程序CLQP-0703

时间：2026-01-26

拟日

受文部门：总经理、副总经理受控状态：

杭州春兰电器实业有限公司

Hangzhou Chunlan Electric Industries Co., Ltd.

供方管理控制程序

文件编号：CLQP-0703

版本序号： D

生效日期：2009-04-01

定：审核：批准：

期：日期：日期：

/管理者代表、品质管理部、研究开发部、财务部、

市场营销部、综合管理部、产品制造部、塑胶部

1．目的

通过对供方管理，确保其供货质量、生产能力、服务质量等满足我公司要求。 2．范围

适用于本公司供方的选择、评价和再评价及日常管理、控制。 3．职责和权限

3．1制造部供应科负责供方的寻找、日常管理及交货、服务情况考评；

3．2品质管理部负责供方质量保证能力评审，提供产品的检验及供方质量保证能力的指导与扶持；

3．3研发部负责供方技术能力的指导与评价及样品确认。 4．工作程序 4．1供方选择

4．1．1制造部供应科根据公司采购需求，初选供方，通过适当方式对供方进行初步了解，认为供方有意愿与我公司合作并能满足我公司相关要求时做出真实有效的《供方基本情况调查表》； 4．1．2品质管理部根据制造部供应科提供《供方基本情况调查表》信息及在此供方采购产品的重要程度等，给出建议直接列入合格供方（不需送样确认和现场评审）、必须经送样确认后再确定（不需现场评审）或必须经送样确认和现场评审后再确定的意见； 4．2供方评价

制造部供应科根据品质管理部在《供方基本情况调查表》中给出的意见，组织进行后续评价工作；

4．2．1《供方基本情况调查表》中给出的意见为建议直接列入合格供方（不需送样确认和现场评审）时，由供应部直接填写《合格供方审批表》，经副总经理批准后纳入合格供方；

4．2．2《供方基本情况调查表》中给出的意见为必须经送样确认后再确定（不需现场评审）时，由制造部供应科要求供方根据我司要求进行样品制作并经我司检验、确认合格后，填写《合格供方审批表》，经副总经理批准后纳入合格供方；

4．2．3对重要零部件的供方，《供方基本情况调查表》中给出的意见为必须经送样确认和现场评审后再确定，由制造部供应科要求供方根据我司要求进行样品制作并经我司检验、确认合格后，由品质管理部组织进行供方现场评审，经样品检验、确认合格及现场评审合格后，制造部供应科填写《合格供方审批表》，经副总经理批准后纳入合格供方； 4．3供方考评

4．3．1重要零部件供方，由品质管理部组织至少每三年进行一次例行现场评审；当供方产品出现严重品质问题、供方组织及生产场所等发生较大变化或品质管理部门认为有需要时，也可随时进行现场评审；

4．3．2公司对重要零部件供方每月、每年进行一次考核，对其它零部件供方每年进行一次考核；制造部供应科负责交货及时率、合同完成率、服务情况、价格情况的考核，品质管理部负责产品质量状况的考核，最终结论由品质管理部汇总；

4．4供方分级

4．4．1我公司将供方分级如下：

评审或考核分值为90-100分：A级供方——优秀供方；对此类供方应加强合作力度，增加采购比例，优先付款等；

评审或考核分值为80-90分：B级供方——良好供方；对此类供方可加强合作力度，可增加采购比例；

评审或考核分值为70-80分：C级供方——合格供方；对此类供方应加强指导与扶持，加强监控；

评审或考核分值为低于70分：D级供方——不合格供方；对此类供方应谨慎采购直至淘汰，可列入备选供方，经供方调整和我司指导、扶持后可重新选择、评价；

4．4．2当供方考核/考评为D级时，制造部供应科应要求供方整改，提供整改措施；连续三次考核/考评为D级时，可淘汰；

4．4．3制造部供应科根据对供方的评审结论，对供方进行分级管理，并对供方的分级应每年根据年度考核结论进行相应调整；

4．4．4对供方的最终分级，以《供方评审报告》和《供方月/年度考核表》中分值较低的为准； 4．5供方评审与考核规则

4．5．1供方评审项目为：品管/检验系统、采购/物料管理系统、工程/技术/生产工艺系统、生