2015版ISO9001内审检查表 生产部

QMS内审检查表

受审核部门：生产部审核标准：ISO9001：2015体系文件、适用法律法规QR-PB-14陪同人员：审核员：审核日期：年月日条款检查要点检查结果记录结论判定

5.3

岗位职责和权

限◆部门的岗位职责权限情况

符合要求█

不符合□

6.2 质量目标及其实现的策

划◆在组织的各层次上是否已建立质量目标？所建立质量目标与

质量方针和持续改进的承诺，是否一致？

◆所建立质量目标是否可测量？目标之间是否协调一致，是否

相互保证？

◆所建立的质量目标是否包括满足产品要求所需的内容，如设

备，工艺水平等目标？

◆组织为实现质量目标是否进行QMS策划，分析确定实现目标

的问题及相应措施，时间要求、责任人落实明确，并对目标实现

程度有检查、有评价？

◆组织质量目标更改策划与实施时，过程是否受控，以确保贯

彻质量方针，QMS的完整性？

符合要求█

不符合□

7.1.3 基础设施◆组织为实现产品符合性，必须具备哪些基础设施？这些设施

是否得到维护，是否有台账，是否有维护保养计划，能够持续满

足运行要求？

◆组织对实现产品符合性有重要影响的建筑物、工作场所，是

否足够（如面积）、适宜（如位置）？

◆组织有哪些过程设备？这些过程设备的技术状态和技术性能

是否能够确保实现产品的符合性？组织通过哪些维护方式、手

段、过程来确保关键设备的技术状态良好？

◆组织支持性服务（如运输、通讯）是否确定、完整、快捷、

准时，且组织为实现产品符合性所需支持性服务得到有效维护？

符合要求█

不符合□

QMS内审检查表

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7.1.4

过程运行环境◆组织为实现产品的符合性，有哪些重要工作环境因素（包括

人和物理的因素）？这些环境因素是否得到识别和管理？

◆组织为保证产品质量所确定的工艺卫生环境要求（如光亮度、

温湿度、噪声、粉尘等）是否充分、适宜、并得到控制？

◆组织为保护员工身心健康、安全，确保工作质量和效率，是

否识别并采取措施消除工作过程中的有害因素，预防事故，预防

错误过程（活动）？

◆工作环境中人、物、场所配置与结合是否满足员工的工作需

要？是否满足研发产品质量控制的需要？是否有利于建立、保持

安全、文明的工作环境？

符合要求█

不符合□

8.5

生产和服务提

供

8.5.1

生产和服务提供的控制◆在生产和服务提供前，组织如何进行策划？策划结果形成了

哪些可操作的文件？

◆组织生产和服务提供受控条件有哪些？其中关键过程受控条

件是否齐备、充分、适宜？

◆为有效地进行生产和服务提供，有关人员是否获得相应的产

品特性要求?产品特性的信息以何种形式表述？该表述是否形成

文件，且清楚、正确、完整、适用？

◆有效进行生产和服务时，有关人员是否能获得作业指导书？

作业指导书是否清楚、适用、正确、有效？

◆在生产和服务提供过程中使用设备的技术性能和技术状况是

否能够确保达到产品质量、工作效率和能源消耗的要求？设备使

用人员是否能够正确使用设备，是否规定并实施了有效的控制措

施？对使用的设备是否适宜，组织是否规定并实施了有效的检查

评价制度，一旦发现不适宜设备，组织是否及时采取措施予以纠

正？纠正后是否重新验证评价？

符合要求█

不符合□

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8.5

生产和服务提

供

8.5.1

生产和服务提供的控制◆为确保生产和服务提供过程受控，在需进行测量与监控的过

程或场所，有关人员是否获得并使用了能够满足测量和监控要求

的装置？

◆在生产和服务提供过程中，哪些过程和过程输出必须实施监

控或测量？监控或测量的项目、要求及方法是什么？由谁实施监

控或测量？实施监控或测量的资源是否适当、充分？实施的监控

或测量是否已确保过程受控？

◆在生产和服务提供的过程中，对产品的放行（上个过程的输

出作为下个过程的输入）是否明确：

⑴放行条件并被遵守？

⑵放行过程的监控或测量并被实施？

⑶放行手续并被执行？

◆产品的交付过程、条件、方式、确认是否规定并被实施？交

付过程中，顾客是否感到可信、方便、快捷、准确？组织是否保

存了产品交付记录？

◆组织交付活动及规定有哪些？这些交付后活动是否有助于提

高顾客满意率？有助于改进开发产品或服务质量？

符合要求█

不符合□

8.5.2

标识和可追溯

性◆在产品实现过程中，凡有区分产品、追溯性要求的场合，产

品标识方式是否确定 …… 此处隐藏：542字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……