酒店成本控制部每天工作步骤和工作程序

1. 审核手工收货记录：

1) Daily Market List:

审核Market List 的订货数量，根据前一天的采购品种和数量，审核本日

的采购数量，要求前一天的采购数量较大，本日原则上不予采购，除非厨房能够提供具体原因，比如有宴会等。

审核Market List的采购价格，所以价格必须按照批准的采购价格执行。 审核是否有无效涂改现象，所有更改必须有厨师长签字。

所有Market List单必须有厨师长签字和成本控制经理签字。

2) 采购订单

审核采购订单有无涂改现象、是否有有效批准人的签批。

采购订单的注销是否合乎手续，是否有登记。

收货记录的签收: 必须由部门经理签字或由部门经理指定的人员签字方

可生效。

3) 零星采购

审核是否有有效的送货单，送货单必须有供应商名称、所送货物的名称、

数量和使用部门经理或其指定收货人的签字。

2. 每天按照手工收货记录，审核录入电脑系统的收货记录，检查项目、数量、

规格、金额是否正确。

检查入帐期间是否与会计期间一致。

检查录入数量是否与手工收货记录的数量一致。

检查录入的项目、规格、单价是否与手工收货记录一致。

检查收货记录是否录入人的签字。

3. 审核仓库领货单：

检查仓库领货单是否有有效批准人的签批，仓库领货单必须由部门经理

签字和财务部签批（食品酒水类由成本控制经理签批；总仓类由财务总监签批）方可生效。

4. 每天按照仓库领货单，审核录入电脑系统的领货单。

检查录入系统的领货单的入帐日期，要求领货单要按天录入。

检查录入的项目、规格、数量是否与领货单一致。

着重检查货物的单价是否有过大的变化，如果有类似的情况要立即通知

成本控制经理。

检查领货单是否有部门经理签字，如果有涂改的是否有部门经理的签字。

5. 每天审核酒吧酒水销售及库存报告。

每天早晨从打印出前一天各餐厅的销售报告（由日审签字的），按营业点

核对酒水销售情况；按照酒吧每天领货单填写酒吧领货数量；按照OC和ENT报表填写扣减项目。如发现酒吧每日报表与盘点表不符的，要立