设备维修仓库管理流程实例!呕血奉献~~

******有限公司 ******有限公司 文档名称 制作日期 2010-12-21 设备维修仓库管理规定 修定日期 文件编号 文件页数 2页

1、应用范围：设备维修备品配件、消耗品仓库； 应用范围：设备维修备品配件、消耗品仓库； 制定目的：严格规范及控制设备维修备品配件、消耗品，采购、入库、在库、出库及报销的工作程序， 2、制定目的：严格规范及控制设备维修备品配件、消耗品，采购、入库、在库、出库及报销的工作程序，明确使用及担当人员的工作行 注释 提高其自觉性、统一性及积极性； 为，提高其自觉性、统一性及积极性； 管理程序如下所示； 3、管理程序如下所示； 序号 职责部门 操作流程 重点提示 使用部门应按要求填写申购单， 使用部门应按要求填写申购单，若是 新购物品，需注明部品用处及理由； 新购物品，需注明部品用处及理由； 若是原部品损坏，需要更换新物品， 若是原部品损坏，需要更换新物品， 须提供已损坏的部品。 须提供已损坏的部品。 相关文件、表单 相关文件、

1

设备、 设备、制造

填写申购单

外购物品申请单

2

设备、 设备、制造

主管确认

使用部门主管须依重点提示1 使用部门主管须依重点提示1所述签 字确认

外购物品申请单

3

设备、 设备、生管

物品采购

采购担当依申购单及已损部件采购物 品

采购控制程序( 采购控制程序(2C0006-03) 0006-03)

4

生管

制作订单/ 制作订单/合同

采购中心制作订单/ 采购中心制作订单/合同

采购控制程序( 采购控制程序(2C0006-06) 0006-06)

5

生管

依级审批

采购中心应转交责任部门领导依级签 字确认

采购订单

6

生管

回传订单/ 回传订单/合同完成采购

采购中心、 采购中心、采购担当跟催申购物品

采购订单

7

设备

接收、 接收、验收申购物品

仓管人员接收及清点已到物品数量、 仓管人员接收及清点已到物品数量、 维修班长验收物品质量

文件《友好协商》 文件《友好协商》

8

设备

物品入库

仓管员整齐、 仓库物料记录卡、 仓管员整齐、归类摆放物品并更新相 仓库物料记录卡、产品 标签 应记录及台账

9

设备、 设备、制造

填写领料单

使用部门依需求填写领料单， 使用部门依需求填写领料单，若是第 一次使用某部品， 仓库劳保用品、 一次使用某部品，须在领料单上注明 仓库劳保用品、消耗品 部品用处及理由； 部品用处及理由；若是原部件损坏需 申领单 更换新品，申领时须以旧换新。 更换新品，申领时须以旧换新。

10

设备、 设备、制造

主管确认

使用部门主管须依重点提示9 使用部门主管须依重点提示9所述签 字确认

仓库劳保用品

、 仓库劳保用品、消耗品 申领单

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设备

物品发放

仓管员依领料单及已损部品发放物品 仓库物料记录卡、产品 仓库物料记录卡、 标签 并更新相应记录及台账

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12

设备

盘点在库物品数

仓管员每月中、 仓管员每月中、月末要按时盘点在库 物品数，并及时更新台账， 设备维修备品、 物品数，并及时更新台账，并且汇报 设备维修备品、消耗品 领导如何处置当月以旧换新的堆放在 台账 库的废旧部品

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设备

汇报相关部门领导

仓管员每月中、 仓管员每月中、月末应以电子邮件的 设备维修备品、 设备维修备品、消耗品 形式把已更新好的台账汇报给相关领 台账 导

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生产管理、 生产管理、设备

已申购物品费用报销

设备课须依据已购物品的发票、 设备课须依据已购物品的发票、申购 采购订单/合同、秉议书、 单、采购订单/合同、秉议书、送货 发票、申购单、 发票、申购单、采购订 单、入库单及工事验收报告按顺序黏 合同、秉议书、 单/合同、秉议书、送货 贴在一起，构成报销单。 贴在一起，构成报销单。报销单应转 单、入库单及工事验收 交相关使用部门课长、 交相关使用部门课长、部长签字确 报告 之后再由工场长、总经理审核， 认，之后再由工场长、总经理审核， 最后由财物负责安排付款。 最后由财物负责安排付款。

备注：采购中心及采购担当可根据实际情况规定供应商的开票期限(如：3个月或1个月) 备注： 采购中心及采购担当可根据实际情况规定供应商的开票期限( 个月或1 个月) 注释： 注释： 夜班仓库由维修值班班长担当仓管员，其工作行为依照设备维修仓库管理流程； 4、夜班仓库由维修值班班长担当仓管员，其工作行为依照设备维修仓库管理流程； 相关文件： 5、相关文件： 5. 00065.1 采购控制程序 2C-0006-03 5. 友好协商》 5.2 《友好协商》 6、记录 6. 6.1 发票 6. 6.2 外购物品申请单 6. 秉议书/ 6.3 秉议书/合同 6. 6.4 采购订单 6. 6.5 送货单 6. 6.6 入库单 6. 6.7 工事验收报告 6. 6.8 报销单 6. 仓库劳保用品、 6.9 仓库劳保用品、消耗品申领单 6. 6.10 仓库物料记录卡 6. 设备维修仓库备品配件、 6.11 设备维修仓库备品配件、消耗品台账