类型：选择发票类型，如是正常蓝字发票则选择“标准“，如是红字发票则选择“贷项通知

单”，“混合”类型的既可以录正的，也可以录入负的；对于员工类型的供应商，只能选

择“费用报表”；

供应商：输入发票的供应商；

供应商编号：录入供应商，编号会自动地弹出来；

发票日期、发票编号：指发票实际开票日期、编号；

发票币种：选择发票的实际结算币种。

金额：发票是含税金额；

支付条件日期：一般为发票日期；

条件：“立即”还是“30天”等

支付方法：选择未来给供应商的支付方式，如“支票”

发票分配行：如果需要匹配，则点击“匹配”，匹配前，需选择是对“收据”还是“采购订单”

进行匹配；如果是人工分配即点击“分配”；

如果发票含进项税的话，类型要选择税，选择税码，系统会自动地带出税的会计科目。注意，发票分配行的金额一定要等于发票的金额。

录完分配行后，需要对发票验证

发票验证：

点击发票界面中的“活动”，系统会自动地弹出一个发票验证的窗口，点击“验证”，系统会

验证发票是否符合系统的要求，如果全部符合，发票状态会出现“已验证”。

如果不符合条件，点击验证的时候会出现“需要重新验证”。

当发票状态出现“需要重新验证”，可以在暂挂中看挂起的原因，修正发票内容即可。