二期项目建议书(9)

4.5 整个装置设避雷装置。 4.6 工业卫生设施。

设计上采用良好自然通风。 4.7 消防

设计上配置室内消火栓，室外配置高压消火栓，推车式灭火机，和消防降温装置。

第七章 劳动定员和人员培训

7.1 定员

本装置共设四个岗位，每个岗位设一名操作工，按三班三运转，需要120名操作工。

7.2 人员来源

在社会上招聘熟练的化工操作人员及有经验的营销人员。 7.3 人员培训

由公司自己进行岗位培训，由现有技术人员进行指导。

第八章 投资与经济效益分析

公司二期工程建设资金缺口为2000万元，由贷款方式解决。主要用于主体设备购置、土建安装、原材料、能源及包装物的采购，贷款期限为5年，按年利率12％计算，每年利息2000×12％＝240万元。 8.1产销统计：

8.2 成本的计算

8.2.1 动物油酸成本的计算

8.2.2半饱和酸成本的计算

8.2.3单体酸成本的计算

8.3 投资效益分析

8.3.1 各年度产品利润 2011年

半饱和酸毛利润（9000-6671.2）×5000=1164.4万元 动物油酸毛利润（10200-7963.6）×4000=894.6万元 单体酸毛利润 （12500-8888.94）×3500=1263.9万元 上缴两税:增值税(1164.4+894.56+1263.87)×0.17=565万元

所得税565×0.25=141.3万元 管理费50万元 销售费用200万元 财务费用260万

净利润：3322.8-565-141.3-50-200-260=2106.5万元 2012年

半饱和酸毛利润（9000-6676.2）×6000=1394.3万元 动物油酸毛利润（10200-7968.6）×4500=1004.1万元 单体酸毛利润 （12500-8893.94）×4000=1442.5万元 上缴两税:增值税(1394.3+1004.1+1442.5)×0.17=653万元

所得税653×0.25=163.2万元 管理费50万元 销售费用200万元 财务费用260万

净利润：3840.9-653-163.2-50-200-260=2514.7万元 2013年

半饱和酸毛利润（9000-6681.2）×7000=1623万元 动物油酸毛利润（10200-7973.6）×5000=1113万元 单体酸毛利润 （12500-8898.94）×5000=1800万元 上缴两税：增值税（1623+1113+1800）×0.17=771万元

所得税771×0.25=192.8万元

净利润：4536-771-192.8-50-200-260=3062.2万元

8.3.2其他业务收入（按5%产品酸渣外卖）市场价格3500元计 2011年酸渣收入：12500×5%×3500=219万元 2012年酸渣收入：14500×5%×3500=254万元 2013年酸渣收入：17000×5%×3500=298万元