煤安认证评审报告细解(3)

煤安认证评审内容案例

表2

安全标志现场评审记录表

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3.1

技术人员

★技术力量

经查验相关人员的职称证书、 劳动合同原件及现场 考核，该单位具有 6 名中级及以上专业技术职称 的在册技术人员，其中电气和机械类专业分别为 0 、 6 人。 与王成义总经理进行了沟通， 其对梭车和矿车等产 品的安全性能较了解。 廖时忠总工较熟悉产品的安全性能及其影响因素， 产品主要技术人员较熟悉产品标准、 图纸、 生产工 艺、检验等工作。 关键工序(链轮轴加工、组装、整机装配等)的生 产人员熟悉其生产工艺、 设备操作规程等内容， 操 作较熟练。 检验人员对标准、 检验规程等内容基本熟悉， 操作 较熟练。 制定了人力资源管理制度。 有 2010 年度培训计划，年度培训要求不够具体。 有部分人员培训状况记录， 能反映出与产品质量有 关生产人员的技能培训情况，有相关培训记录。 对从事特殊工种(焊工、电工、行车等)的人员进 行资格培训，并持证上岗。 无 GB/T2885.3、MT387、JB/T2606、Q/ST002 等 产品标准的培训考核记录， 有煤矿法规知识的培训 记录。

合格

●相关负责人 ★技术负责人、产品主 3.2 人员素质 要技术人员 ●关键工序生产人员 ●检验人员 ■管理制度； ■培训计划 ■培训记录 3.3 培训 ●特殊工种培训 ●法规标准培训 4 技术文件管理 ●管理制度 ●执行记录 4.1 文件资料 管理 ●图纸更改制度 ●技术文件统一性

符合

合格

符合 符合 符合 符合 符合 符合 不符合 3.3.5 对 相 关 人 员 进 行 GB/T2885.3 、 MT387、 JB/T2606、 Q/ST002 等产品标准 的

培训考核。

制定了文件控制程序。

符合

有梭车和矿车技术文件和资料编制、审核、批准、 符合 发放、更改等记录。 有技术文件更改制度， 技术文件更改按通知单格式 基本符合 有欠缺，无图纸更改记录。 档案、技术、检验、生产等部门的图纸等技术文件 符合 的一致。

4.1.3 完善技术文件更改按通知单格式 并有记录。

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★执行标准审核备案 4.2 产品标准 ●引用或参考标准 ●零部件图纸 4.3 图纸 ★图纸审核备案情况 ★图纸更改审核备案 5 供方 ●采购管理文件 ●采购控制清单

矿车和梭车产品执行 GB/T2885.3、MT387、 JB/T2606、Q/ST002 标准，并经安标国家矿用产品 安全标志中心确认。 梭车有 5 项引用或参考标准， 实际有 5 项； 矿车 应有 14 项引用或参考标准，实际有 13 项，均为 有效版本。缺标准 JB/T8296。 抽查了梭车和矿车各 1 个型号的产品， 涉及安全性 能的零部件图纸完整。 梭车和矿车产品总图经安标国家矿用产品安全标 志中心审核备案； 未发现产品图纸中涉及安全性能的结构或参数有 更改。 采购控制程序文件有欠缺，未明确重要物资的界 定。 梭车采购控制清单有欠缺；矿车有采购控制清单。

合格

基本符合 符合 合格 不适用

4.2.2 收集标准 JB/T8296。

基本符合 基本符合

5.1.1 完善采购控制程序文件，明确重要 物资的界定。 5.1.2 完善梭车采购控制清单。 5.1.3 完善合格供方名录， 明确供货范围。

5.1

采购

定期对防爆电机、 矿用防爆型电缆连接器等重要外 ●外购 方名录和质量 档 购方进行了评价，建立的合格外购方名录信息不 基本符合 案 全； 重要原材料、受控零(元)部件有采购合同，但梭 车样机用防爆电机、 电缆连接器等采购合同无明确 ●采购合同 基本符合 的质量要求； 矿车重要原材料有签订采购合同， 采 购合同中有质量要求。 部件属安全标志管理产品的， 到货时在安全标志有 ●部件安标有效期 符合 效期内； 重要原材料、 受控零 (元) 部件有检验合格的证明， ●检验合格证明 符合 且满足技术要求； 现场铺设梭车和矿车样机安标受控零 (元) 部件和 ★安标受控件一致性 合格 备案材料一致。 ●外协管理文件 采购控制程序含分承包管理内容。 符合 符合 ●外协 方名录和质量 档 铸件为外协， 建立有质量档案， 有合格外协方名录； 案

内部整改： 今后重要原材料、 受控零 (元) 部件采购合同应明确具体的质量要求。

5.2

外协

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●外协合同 ●检验合格证明 ●外协安标受控件检验 ★外协生产单位一致性 6 生产过程控制 ★生产规模 6.1 生产能力

外协加工合同中无质量要求。 有铸件外协件检验合格证

明，且满足技术要求。 该产品无安标受控零(元)部件外协； 该产品无外协的受控零(元)部件。

不符合 符合 不适用 不适用

提供：铸钢件外协加工合同。

年生产各类梭车约 100 台/年、矿车约 300 台/年；

合格

生产场所有各类车床、铣床、刨床、钻床、焊机、 ★关键部件生产及成品 卷板机、剪板机、具备梭车机架、运输系统和矿车 总装能力 底盘、箱体、车轴的能力的生产能力，具备梭车和 矿车成品总装条件。 ●管理文件 ★完备性 建立了设备管理制度； 有满足生产所需的生产设备， 设备能满足申报产品零 部件加工能力及精度要求，能满足产品的总装要求； 有设备台账； 有重要生产设备操作规程； 有重要设备的保养记录，维修记录有欠缺。 有工位器具管理文件 …… 此处隐藏：2953字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……