月份企管部工作情况稽查表稽查日期： 稽查区域：办公区、制造部前道 中道 后道、品保部、生管部、机修区。对象/ 区域 合格描述 01 通道畅通，安全标识完好无损，墙面无过期/无用的物品； 02 地面洁净无污物、垃圾； 办 03 办公用品、办公设备摆放整齐规范，办公桌面、办公设备清 洁无污渍； 01 公 区 04 玻璃窗台无污渍、无积灰，玻璃洁净无痕； 05 办公设备、空调等电源开关及时关闭； 06 空调/风口/灯具无损坏、无积灰。 01 材料实际位置与区位、标识相符，摆放不超过划线； 02 材料定点堆放，分类整齐，无灰尘； 材 03 材料无倾倒、散落、歪斜情况，有防护标识； 料 03 04 库存化工品按要求分类放置，做好防尘封闭； 放 置 05 废、残料及时处理； 06 材料有必要的、适当的包装防护； 07 化工材料有危险性、生产日期/有效期等方面的必要标识。 01拆开的袋装化工品用桶盛装，液态化工品有防泄漏的垫板/托 盘；

稽查人：稽查情况1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

备注

02 使用后加盖封闭，化学品漏地及时清扫； 化 工 03 有名称、危险性、生产日期/有效期标识； 04 品 使 04 有化工品安全资料卡、相应的防护用具、应急物品； 用 不同种类的化工品分类放置，化工物品保持适当距离，防潮/ 05防火、通风；

06 作业点地面/台面无脏污。

月份企管部工作情况稽查表

稽查日期：

稽查人：

月份企管部工作情况稽查表稽查日期： 稽查区域：办公区、制造部前道 中道 后道、品保部、生管部、机修区。对象/ 区域 合格描述 01 各种管线整齐固定，材料碎屑每日清理； 02 危险处有警示标识； 03 闲置设备及时申请处理、移到它处或加封防护； 04 设备上无杂物； 05 物料按规定位置摆放，关键配件有必要存量； 生 产 设 05 施/ 设 备 06 按时对活动部分作清洁、打油、检修；现场有安全操作规程、操作面板指引图、点检/保养基准文 件； 无长时空运转待料现象，照明/动力/抽尘/供气等附属设施设 08 备及时关闭；

稽查人：稽查情况1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

备注

07

09 仪器仪表有校检标签； 10 电机/排气扇/排气口/散热装置/电力线/吸尘管口通畅； 11 相关部位作标识：定期保养部位、加油口、紧急开关； 12相关部位作标识：各种管路种类及流向、阀门/开关启闭状 态；

13 相关部位作标识：换模部位、、易松动部位的定位、传 动带类型； 11 相关部位作标识：、旋转方向、马达温度、最大行程。地面清洁，加工后废料清理及时；墙角/楼梯整洁，无不明、 过期、变质、无用物品；无松脱的地板、未填补的孔洞等； 地面无积液

、积灰、烟头、食品包装、废包装物/辅料、细小 02 五金； 地面无掉落的标签/零部件、裸露的电线头、凌乱的管/线、 03 地 立放的手砂机/喷枪；

01

06

面

04 区域/通道划线清晰，无脚印，划线规格符合统一规定； 05 通道、安全出口、消防设施、电气配电箱前畅通； 06 升降台、临时施工/装卸、易滑等危险处有警示标识/护栏。

月份企管部工作情况稽查表稽查日期： 稽查区域：办公区、制造部前道 中道 后道、品保部、生管部、机修区。对象/ 区域 01 墙 壁 / 天 07 棚 / 门 窗 合格描述无过期、脏污、破损的张贴/悬挂物/文件，无积灰/蛛网/乱写 乱画/脚印；

稽查人：稽查情况1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

备注

02 电线盒/电闸上有功能和责任人标识，人走灯灭； 03 水/电/气/尘管线整齐； 04 门窗/电闸上面无杂物，清洁； 05 墙壁、门、窗、天花板无破损； 06 01 02 03门口区域有定置图/标牌，墙壁上有紧急疏散指示图、消防器 材位置图。 作业台上、台下、台架、抽屉里、柜内、柜顶、柜底无过期 、变质、危险的物品，化学品有标识； 物品分类定点放置；物品柜有标识内部存放物品目录，文件 资料/细小用具/用品有固定位置； 物品分类定点放置；待加工件、已加工件、不合格件有定位 标识，按标识规定位置/顺序/方位摆放；

04 台面清洁、及时关闭电源； 05管理责任人明晰，工作台及上面的设备/用具/物品清洁整 齐；

作 08 业 06 个人服装/水杯/劳动用品等分类放置，标明所属人员； 区 07 物品有统一管理/标识放置位置； 08 按操作规程操作； 09 10 11

要求的记录填写明确、培训有记录，文件齐全，指导类文件 贴挂到作业点显眼处； 有必要的工作台/工具箱/物品架/搬运工具，高效、整齐、避 免浪费； 组装/包装区：操作流程明确/规范，部品/辅料/工具等定位 放置，地面清洁。

月份企管部工作情况稽查表稽查日期： 稽查区域：办公区、制造部前道 中道 后道、品保部、生管部、机修区。对象/ 区域 合格描述 稽查情况1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

稽查人：备注

固 01 料架位置、架层分隔便于取放，料架空间使用率高，料架有 区位标识、结构稳固； 定 09 料 料架上的物品有识别/状态标识，料架上、架底没有不明、过 架 02 期、变质物品。 01产品有识别标签，所属产品/系列/批次、客户、来源、用途明 晰；

实 02 生产记录、确认记录，账册登记管理或账物准确，有标明编 号和版本，标明有效期； 物 10 标 准 03 有定位、定人管理； 04 现场的首件作标识，确认签名/记录

。 01 导轨位置得当，导轨上无尖锐物凸出； 02手推车/拖车有静停位置标识，不随意停在通道/转角等处， 车身干净；

搬 运 11 03 叉车车身清洁，每日检查、每周保养，倒车有警示音提示； 设 施 滑道/滑车定时清理杂物；滑车有静停位置标识，经常磨损的 04搬运通道有铺设钢板；

05 有所属管理责任部门识别，上面的物品摆放有序、有标识。 01垃圾箱/框/桶/扫帚/拖布等有定点放置，有位置标识，配备 成套；

环 境 02 装满垃圾及时清走，清理责任人明确，垃圾适当分类回收和 处理； / 辅 12 03 无破损的清洁工具，清洁工具清洁； 助 设 施 04 每日定时清理； 05抽风系统、空调系统、车间风扇定期清洁保养，无明显损坏/ 脏污。

月份企管部工作情况稽查表稽查日期： 稽查区域：办公区、制造部前道 中道 后道、品保部、生管部、机修区。对象/ 区域 合格描述 01 安全管理责任架构图/紧急联络电话及时公布、更新； 02 03每件消防设施按分配检查/维护的职责，实施每月至少一次的 消防设施检查并保持检查记录； 消防设施有明显的名称标识/编号，有预留通道，消防设施周 围有划线提示禁放杂物，灭火器位置/数量/种类配置适当；

稽查人：稽查情况1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

备注

04 消防设施上无杂物、无积灰； 05 灯不亮，水带漏水，自动装置不会自动，监视装置误动等); 安 全 员工有经过疏散、使用灭火器、人工急救、处理化工品泄漏 13 06 等方面的训练； 生 产 07 新员工安全培训记录，危险作业和特殊工种人员有上岗证； 08 有必要的工伤急救药箱及适用的医疗品； 09 劳动保护用品定期清洗/换药、员工按规定配戴； 10 门口/易燃易爆品集中处/可燃物品仓库有禁止烟火标志； 11 临时检修/施工时，有挂警示牌、采取切断电源等安全措施。 看 板 01 无过期的/破损的/脏污的/退色看不清楚的公告/资料/图片； 02 看板有维护更新的责任人。 01 地面/通道无垃圾乱扔现象，非吸烟区无烟蒂，厕所无异味； 公 共 15 03 标识标语整齐，墙壁清洁、无乱挂现象； 区 域 04 垃圾场有分区/分类堆放、标识、清理； 05 各车间外归属各部门管理的区域有规划； 02公共设施/清扫区域有责任划分及标识，无卫生死角，建筑设 施顶部、梯道口、外墙周围、夹间等处整洁、干净； 消防设施无功能失效情况：(如灭火器气压值不在绿区，应急

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月份企管部工作情况稽查表稽查日期： 稽查区域：办公区、制造部前道 中道 后道、品保部、生管部、机修区。对象/ 区域 合格描述 01 员工有经培训持证上岗； 02 穿着：穿戴规定的工

衣、厂牌、工鞋； 03 标 准 化 / 行 16 为 规 范 04 05质量管理：生产/检验有计划/有标准，首件检验记录/特别放 行记录完整，检验标记明确； 质量管理：错检/漏检/误判有统计分析和改进，检验数据记 录明确，检验动作到位，巡检及时； 无在工作场所吃零食，随手乱扔垃圾，将自己的垃圾移到别 人的责任区等违纪情况的发生； 办公人员无违纪情况；(上班时间串岗、脱岗、睡觉、闲

稽查人：稽查情况1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

备注

06 聊，出口成“脏”,搬弄是非，在禁烟区吸烟，破坏绿

化); 无损坏公司财物，玩忽职守造成公司损失，对有损于公司利 07 益的行为不制止、不报告等严重违纪情况；

08

无偷窃，教唆、怂恿他人违纪，打架/斗殴/酗酒/赌博影响极 坏等严重违纪情况； 无吸毒，侮辱/恐吓他人，滥用职权谋取私利，散布流言蜚语 为； 无未经公司同意在外兼职，违抗命令擅自行动，泄露公司机 密，伪造证件欺骗公司等违法乱纪行为；

09 诋毁公司或他人，盗用公司印章或仿效上司签名等违纪行 10

11 无其它严重违反公司规章制度的违纪行为。 01 绿地中、树枝中无垃圾或堆物、堆料，圈栏等杂物； 02花草树木无人为损坏或发生遗失，如踏死、折断、烧萎、钉 栓、刻画、擅自攀/摘/拿、随便送人等；

绿 17 化 03 绿化带中的围栏、园路、桌椅、井盖、牌饰、水管、沟渠等 设施完好； 带 04 绿化设备、工具、药剂等按规定配置、存放、使用、维护； 05 花草树木有管理账册，管理责任明确。

备注: 合格“√”,良好“○”,部份合格“△”,不合格“×”

备注:合格“√”，良好“○”，部份合格“△”，不合格“×”