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供应商调查评估表 Supplier Evaluation Form评估项目1 是否有独立的品质部门?(请提供品质构架图) 一 般 2 公司是否有完整的组织架构图?(提供架构图) 情 3 作业人员上岗前是否有经过专业培训?(提供培训记录) 况 4 是否有专业的展厅? 5 是否有与产品关联的设计输入文件及存档记录？(提供资料) 6 是否拥有一定资格的人员并为其配备充分的资源？ 设 7 所有设计能及时地满足顾客的要求吗？ 计 8 是否有效控制外来文件？(提供证明) 控 制 9 所有使用的文件及记录是最新的版本吗？(提供证明) 10 各部门是否保存了工程更改在生产中实施日期的记录？(提供证明) 11 有设计记录并包括设计失效时必要的纠正和预防措施吗？(提供证 明) 12 是否所有进料都进行IQC来料检验？(提供来料检验记录) 进 13 是否有进料的检查程序文件？(

提供程序文件) 料 及 14 产品的原材料是否有供货商提供的规格及相关证书？(提供证明) 采 购 15 进料是否有清楚的标识，防止与不良品混淆？(提供证明) 16 供应商是否定期评审和考核供货商？(提供评审和考核记录) 17 是否每个制程及成品都有作业方法及检查项目的SOP作业指导文件？ 18 在每一个检查点是否有显示相关的要求或检验标准文件？ 19 制程中的检查/测试项目是否足够并有保持清楚的记录？ 制 20 生产大货之前是否进行相应的首件确认?(提供首件确认单) 程 控 21 是否具备有效的程序处理不良品品与良品隔离开来？ 制 22 在生产时发现不良品时,是否有明确的标识和记录? 23 供方是否按质量计划和形成文件的程序进行最终检验和试验? 24 处理、储存及包装是否足够保持产品的质量？ 25 是否生产过相关的产品？ 26 是否有足够的人力和设备投入生产？ 生 产 27 供应商是否按订单进行生产计划？ 和 设 28 生产设备是否有定期保养？(提供保养记录) 备 29 供应商是否有保存检验、测量和试验设备的校准记录？ 30 在制程控制中，所使用的仪器是否有定期校正？R

判定标准有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否

评估结果

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31 当发现不良品的时候，有否制定计划进行纠正措施？

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供应商调查评估表 Supplier Evaluation Form

广州创启通信设备有限公司供应商调查评估表 Supplier Evaluation Form32 有关质量问题，管理层是否有被知会？ 33 当有怀疑的不良品被巳运送，是否及时通知客户或召回？ 不 良 34 没有通过某种检验或试验的产品,是否执行不合格品控制程序? 品 35 如果不良品需要重做或挑选，是否依据正常的检查批核程序？ 控 制 36 当处理不良品及实行纠正及预防措施时，有否相应文件记述此程序， 以防止同类事件再发生？ 37 是否对从顾客工厂、工程部门及代理商退回的产品进行分析？并保存 了分析记录？必要时可提供此记录？ 38 当顾客要求时，是否建立了可追溯性体系并进行记录？ 39 当产品丢失，损坏或不适用时，是否记录并报告给顾客？ 40 是否明确标明顾客所属设备，以明确其所有权？ 41 是否能保证发运材料都按顾客的要求并做标识？ 服 务 42 送货安排是否符合客户计划？ 43 合同要求时,在商定期内质量记录可提供给顾客评价时查阅？ 44 对于公司的投诉，是否能迅速处理和回复客诉8D报告？ 45 有否对制程的能力进行评估及检讨？ 46 供应商是否有潜力提升生产能力指标？ 持 47 有否用制程流程图来显示重要而关

键的部分？ 续 改 48 所有从事对质量有影响的工作人员是否都经培训？ 善 49 是否适当地保存了培训记录并定期评估了培训的有效性 50 是否有改善的年度目标？(以上项目“□有”的给2分，“□否”的给0分，相加得总分)

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有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有

否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否

总

分

第三部分:供应商质量系统审核计分方法 (由客户填写)级别 分数 说明 系统巳完全实践及合乎所有要求，并有进行持续改善活 动，有文件记录显示过去的改善表现

A B C D EPRS

85 – 100 70 – 84 50 – 69 25 – 49 0 – 24R

优良 (Excellent)

满意 (Satisfactory) 能合乎公司的质量要求，但在某些项目未能满足要求 轻微缺陷 (Minor 对系统需要作出改善，使系统运作更有成效 Deficiencies) 严重缺陷 (Major 对系统须作大幅度的改善，以能合乎公司的质量要求 Deficiencies) 不接纳 (Unacceptable)没有实质的质量系统，对改善计划没有具体落实，也未 能显示适当文件

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第三部分:供应商质量系统审核计分方法 (由客户填写)