2008年度各部门绩效考核KPI指标内容部门 考核项目 考核指标 550万/月(1650万 /季度) 人员招聘及时率 员工流失率控制 10% 质量 培训计划达成率 人力资源 部 成本 指标定义 权重 指标值 ≥100% ≥95% 测评工具 数据来源 目标产值挂件450万/月 10 (1350万/季度),篮子： 在规定的时间内，及时提 供合适岗位人才并组织面 30 试 该季度实际离职人数(一 周内除外)占该季度平均 30 总人数的比率 依据公司的年度培训计划 分解到每季度培训计划的 完成 10 完成率=季度实际 月产值报表 完成产值÷季度目 到位率=季度到位 人数÷经批准的季 入职名单 度需求人数 流动率=离职数÷ 总人数 达成率=季度实际 完成次数÷年度分 解到季度的培训计 划次数 控制率=季度申请 总额÷季度领用金 额 控制率=季度的实 际费用汇总÷部门 年度预算总额 离职名单 数据监督或提 供部门 财务部 各部门

产能

≤10%

各部门

≥90%

培训计划

各部门

每季度控制在部门申请的 办公用品费用控制 金额内(生产使用的经采 率 购部采购的除外) 招聘、培训成本 控制在年度招聘与培训费 用预算内

5

≤2%

办公用品申请 人力资源部 领用表 月费用总计表 财务部 人力资源部 人力资源部 财务部 生产部、财务部

5

≤3% ≥100% ≤1% ≥100% ≥98% ≥85%

安全(治安、消防 每月2次检查消防器材及安 5 、盗窃检查) 全情况 现场管理 5S管理 550万/月(1650万 /季度) 采购及时率 每月检查曝光次数 5

统计检查累计次数 检查通报 达成率=部门曝光 次数÷每月公司检 查次数 完成率=季度实际 完成产值÷季度目 达成率=未达成交 期次数÷申请总次 数 合格率=来料一次 合格批数÷来料总 批数 及时率=及时退货 批数÷不合格批总 数 控制率=季度申请 总额÷季度领用金 额 控制率：计划外采 购费用总额÷采购 总额 达成率=部门曝光 次数÷每月公司检 查次数 完成率=季度实际 完成产值÷季度目 达成率=完成订单 数÷总订单数 控制率=当月客诉 次数÷该月订单总 数 合格率=成品入库 合格批次÷成品入 库总批次 下降率=月申请采 购额÷月订单实际 需求额 控制率=季度申请 总额÷季度领用金 额 统计累计次数 检查通报 月产值报表 采购汇总表

产能

目标产值挂件450万/月 10 (1350万/季度),篮子： 接到《采购申请单》后， 并按双方确认的交期内交 25 货 主要原材料一次验收的合 格比率 采购不合格品必须在一周 内退回供应商 25

来料一次合格率 质量 退货处理及时率 采购部

检验记录

品保部

20

≥95%

仓库统计报表 财务部 办公用品申请 人力资源部 领用表 采购汇总表 财务部

成本

每季度控制在部门申请的 办公

用品费用控制 金额内(生产使用的经采 率 购部采购的除外) 采购成本 不超过计划内采购费用总 额的5% 每月检查曝光次数

5

≤2%

10

≤5%

现场管理 5S管理 产量

5

≤1% ≥100% ≥90% ≤3%

检查通报 月产值报表 出货记录表 客诉汇总表

人力资源部 财务部 出口部 出口部、品保部

550万/月(1650万 目标产值挂件450万/月 30 /季度) (1350万/季度),篮子： 订单交期达成率 指订单规定完成的交付期 30 客诉控制率 投诉的次数 10

质量

产品一次合格率 生产部 库存下降率 成本

成品入库一次合格率

10

≥100%

检验记录

品保部

每季度降低采购需求总额

5

≥3%

生产采购申请 采购 计划 办公用品申请 人力资源部 领用表 安全事故汇总 人力资源部 表 检查通报 人力资源部 财务部 出口部 出口部 出口部 技术部、各车间

每季度控制在部门申请的 办公用品费用控制 金额内(生产使用的经采 率 购部采购的除外) 在生产中发生的安全(含 安全 消防)事故次数 现场管理 5S管理 每月检查曝光次数 550万/月(1650万 目标产值挂件450万/月 /季度) (1350万/季度),篮子： 产能 公司新品样品开发 按时完成公司提出的新品 客户新品样品开发 按时完成出口部提高的客 客户确认的送样合格数 样品一次性合格率 (因客户更改数据而修改 的除外) 工艺文件完成及时 技术部确认后3天内完成

5 5 5 30 20 20 10 10

≤2% ≤1% ≤1% ≥100% ≥100% ≥100% ≥98%

≥98%

达成率=部门曝光 次数÷每月公司检 完成率=季度实际 月产值报表 完成产值÷季度目 新品评审记录 达成率=实际完成 及时率=实际完成 新品寄样记录 合格率=送样确认 合格数÷总送样次 寄样记录表 数 及时率=完成份数 发放记录表

现场工艺技术支持 生产现场出现的技术问 率 题，必须在在内给予解决 指新品正式在公司各车间 工装夹具制作及时 试产，技术部提前准备好 率 相关工序的工装夹具 质量 研发工程 部

10 10

≥98% ≥99%

支持率=解决时间 ÷生产提出时间 支持率=实际完成 数÷需要的总数 准确率=图纸 (BOM)实际制作下 发时数÷该批产品 投产时间 及时率=新图纸发 放一周内把旧图纸 回收 及时率=调试好后 正式投产时间÷购 置后闲置时间 控制率=季度申请 总额÷季度领用金 额 达成率=部门曝光 次数÷每月公司检 查次数 完成率=季度实际 完成产值÷季度目 报表汇总 准确率=统计出错 次数÷统计总次数 统计当月低前完成 的累计次数 控制率=季度申请 总额÷季度领用金 额 达成率=部门曝光 次数÷每月公司检 查次数 达成率=实际接单 金额÷目标产值金 达成率=完成订单

生产技术故障 各车间、生产部 记录表

技术资料

(包图纸 生产线使用的工艺图纸及 、BOM)制作准确 5 BOM制作的准确性和及时性 率 技术资料的管理及 技术资料的发放与回收 时率 新设备投产及时率 设备购置回来后在最短时 间内投入生产 10

≥95%

工艺图纸、 BOM发放与变 更记录表 工艺图纸、 BOM发放与变 更记录表

生产部

≥100% ≥98%

总经办

10

设备使用记录 各车间 办公用品申请 人力资源部 领用表 检查通报 月产值报表 报表汇总 统计报表 抽检记录 人力资源部 财务部 总经办 总经理 仓库

成本

每季度控制在部门申请的 办公用品费用控制 金额内(生产使用的经采 率 购部采购的除外) 每月检查曝光次数

5

≤2%

现场管理 5S管理

5 30 20 50 10 5

≤1% ≥100% 达标 ≥95% 每周1次 ≤2%

产能

质量 财务部 成本

550万/月(1650万 目标产值挂件450万/月 /季度) (1350万/季度),篮子： 在规定的时间内报政府相 报表的及时率 关部门报表 月成本统计准确率 统计制造成本、采购成本 每月对仓库存货的盘点报 仓库的抽查完成率 表在当月底前上报 每季度控制在部门申请的 办公用品费用控制 金额内(生产使用的经采 率 购部采购的除外) 每月检查曝光次数

办公用品申请 人力资源部 领用表 检查通报 下单计划 人力资源部 生产部 财务部 生产部 财务部 总经理、财务总 监

现场管理 5S管理 产能 接单达成率

5 30 10 10 25 10

≤1% ≥100% ≥90% ≥98% ≥99% ≥100% ≥98%

质量

每月接到订单数量金额550 万 客户交期达成率 指订单规定完成的交付期 接到客户订单在必须三个 下单及时率 出货准确率(数量 工作日内下达评审计划 每月出货批次汇总 、品种、报关) 顾客投诉处理及时 两天内回复客户的投诉 率 货款回收及时率

出货记录表 数÷总订单数 及时率=超过时限 订单评审计划 订单批次÷接到订 准确率=出货出错 财务报表 订单数÷出货订单 及时率=答复时间 客诉记录表 控制率=货款回收 订单数÷该月交付 订单总数 控制率=季度申请 总额÷季度领用金 额 达成率=部门曝光 次数÷每月公司检 查次数 完成率=季度实际 完成产值÷季度目 及时率=累加及时 处理次数÷异常总 及时率=及时完成 批数÷送检总批数 准确率=检验准确 批数÷生产投入批 统计累加次数

出口部 成本

按照该月交付订单完成98% 5

每月应收款报 财务部 表 办公用品申请 人力资源部 领用表 检查通报 月产值报表 检验记录 检验记录 客诉记录表 人力资源部 财务部 品保部、仓库、 生产部、各车间 品保部、仓库、 生产部、各车间 出口部、品保部

每季度控制在部门申请的 办公用品费用控制 金额内(生产使用的经采 率 购部采购的除外) 每月检查曝光

次数

5

≤2%

现场管理 5S管理 550万/月(1650万 /季度) 品质异常处理及时 率 来料检验及时率 来料检验准确率

5 30 30 20 10 20

≤1% ≥100% ≥98% ≥98% ≥95% ≤2次

产能

质量 品保部

成本

目标产值挂件450万/月 (1350万/季度),篮子： 依据程序规定时间完成生 产品质异常处理 依据程序规定时间完成 由生产部统计因检验员判 定失误的批数 每月依据出口部及生产部 统计季度顾客退货情况 顾客投诉次数 (客观情况除外，如有异 议由方总裁决) 每季度控制在部门申请的 办公用品费用控制 金额内(生产使用的经采 率 购部采购的除外) 每月检查曝光次数

品质检验记录 品保部

5

≤2%

现场管理 5S管理 产能 质量

5

≤1% ≥100% ≥98% ≥95% ≥98% ≤3% ≤2%

550万/月(1650万 目标产值挂件450万/月 30 /季度) (1350万/季度),篮子： 计划达成率 指根据生产部生产计划、 30 按期完成的交期(临时插 报表准确及时率 车间投入产出和结存报表 10 指各车间送检成品检验合 15 成品一次合格率 格率 各车间投产总数中出现的 15 报废控制率 机物料费用控制率 报废数 每月控制在部门申请计划 的金额内 5

控制率=季度申请 总额÷季度领用金 额 达成率=部门曝光 次数÷每月公司检 查次数 完成率=季度实际 完成产值÷季度目 达成率=完成数÷ 总订单数 由财务核对 合格率=合格数÷ 送检数 控制率=报废数÷ 投产总数 控制率=月申请金 额÷月领用金额

办公用品申请 人力资源部 领用表 检查通报 月产值报表 出货记录表 有关报表 人力资源部 财务部 出口部、生产部 、财务部 财务部

各车间

成本

检验记录 品保部 入库单 仓库、财务部 办公用品申请 人力资源部 领用表

各车间 达成率=部门曝光 次数÷每月公司检 检查通报 查次数 安全事故汇总 统计累计次数 表 完成率=季度实际 月产值报表 完成产值÷季度目 领料记录 及时准确率=物料 收发准确批数÷接 达成率=抽查不合 格次数÷总抽查次 数 下降率=月申请采 购额÷月订单实际 需求额 控制率=季度申请 总额÷季度领用金 额 达成率=部门曝光 次数÷每月公司检 查次数 完成率=季度实际 完成产值÷季度目 完好率=维修完好 的设备台数÷申请 及时率=保养日期 数÷规定日期 控制率=月申请金 额÷月领用金额 统计累计次数 抽检记录

5S管理 现场管理 安全 产能 质量

每月检查曝光次数

5

≤2% ≤1% ≥100% ≥98% ≥95%

人力资源部 人力资源部 财务部 各车间、生产部 财务部

在生产中发生的安全(含 10 消防)事故次数 550万/月(1650万 目标产值挂件450万/月 30 /季度) (1350万/季度),篮子： 每月根据生产计划及时提 收发料及时准确

率 35 帐、物、卡一致性 前准备好生产需要的物料 财务抽查的记录 准确率 35

各仓库 成本

库存下降率

每季度降低采购需求总额

10

≥3%

生产采购申请 采购 计划 办公用品申请 人力资源部 领用表 检查通报 月产值报表 设备维修/保 养记录 设备维修/保 人力资源部 财务部 机修班、各车间

每季度控制在部门申请的 办公用品费用控制 金额内(生产使用的经采 率 购部采购的除外) 每月检查曝光次数

5

≤2%

现场管理 5S管理 产能 机修班

5

≤1% ≥100% ≥97% ≥97% ≤2% 2次/月

550万/月(1650万 目标产值挂件450万/月 30 /季度) (1350万/季度),篮子： 生产设备完好率 生产开工前设备可正常运 40 做即算完好 设备保养及时率 依据规定时间内完成对设 质量 40 办公用品(含机物 备的保养 每月控制在部门申请计划 成本 10 料) 的金额内 每月检查消防器材及设备 10 现场管理 费用控制率 安全 安全运行情况(2次/月)

机修班、各车间 养记录 物品品申请领 人力资源部、仓 用表 库 安全事故汇总 人力资源部 表

注：红色 标识公司 第一阶段 的各部门 绩效考核 指标，其 他的指标 因公司某 些基础数 据还没有 建立起 来，故等 半年以后 再看

注：红色标识公司第一阶段的各部门绩效考核指标，其他的指标因公司某些基础数据还没有建立起来，故等半年以后再看