2008年度各部门绩效考核KPI指标内容部门 考核项目 考核指标 550万/月(1650万 /季度) 人员招聘及时率 员工流失率控制 10% 质量 培训计划达成率 人力资源 部 成本 指标定义 权重 指标值 ≥100% ≥95% 测评工具 数据来源 目标产值挂件450万/月 10 (1350万/季度),篮子： 在规定的时间内，及时提 供合适岗位人才并组织面 30 试 该季度实际离职人数(一 周内除外)占该季度平均 30 总人数的比率 依据公司的年度培训计划 分解到每季度培训计划的 完成 10 完成率=季度实际 月产值报表 完成产值÷季度目 到位率=季度到位 人数÷经批准的季 入职名单 度需求人数 流动率=离职数÷ 总人数 达成率=季度实际 完成次数÷年度分 解到季度的培训计 划次数 控制率=季度申请 总额÷季度领用金 额 控制率=季度的实 际费用汇总÷部门 年度预算总额 离职名单 数据监督或提 供部门 财务部 各部门

产能

≤10%

各部门

≥90%

培训计划

各部门

每季度控制在部门申请的 办公用品费用控制 金额内(生产使用的经采 率 购部采购的除外) 招聘、培训成本 控制在年度招聘与培训费 用预算内

5

≤2%

办公用品申请 人力资源部 领用表 月费用总计表 财务部 人力资源部 人力资源部 财务部 生产部、财务部

5

≤3% ≥100% ≤1% ≥100% ≥98% ≥85%

安全(治安、消防 每月2次检查消防器材及安 5 、盗窃检查) 全情况 现场管理 5S管理 550万/月(1650万 /季度) 采购及时率 每月检查曝光次数 5

统计检查累计次数 检查通报 达成率=部门曝光 次数÷每月公司检 查次数 完成率=季度实际 完成产值÷季度目 达成率=未达成交 期次数÷申请总次 数 合格率=来料一次 合格批数÷来料总 批数 及时率=及时退货 批数÷不合格批总 数 控制率=季度申请 总额÷季度领用金 额 控制率：计划外采 购费用总额÷采购 总额 达成率=部门曝光 次数÷每月公司检 查次数 完成率=季度实际 完成产值÷季度目 达成率=完成订单 数÷总订单数 控制率=当月客诉 次数÷该月订单总 数 合格率=成品入库 合格批次÷成品入 库总批次 下降率=月申请采 购额÷月订单实际 需求额 控制率=季度申请 总额÷季度领用金 额 统计累计次数 检查通报 月产值报表 采购汇总表

产能

目标产值挂件450万/月 10 (1350万/季度),篮子： 接到《采购申请单》后， 并按双方确认的交期内交 25 货 主要原材料一次验收的合 格比率 采购不合格品必须在一周 内退回供应商 25

来料一次合格率 质量 退货处理及时率 采购部

检验记录

品保部

20

≥95%

仓库统计报表 财务部 办公用品申请 人力资源部 领用表 采购汇总表 财务部

成本

每季度控制在部门申请的 办公

用品费用控制 金额内(生产使用的经采 率 购部采购的除外) 采购成本 不超过计划内采购费用总 额的5% 每月检查曝光次数

5

≤2%

10

≤5%

现场管理 5S管理 产量

5

≤1% ≥100% ≥90% ≤3%

检查通报 月产值报表 出货记录表 客诉汇总表

人力资源部 财务部 出口部 出口部、品保部

550万/月(1650万 目标产值挂件450万/月 30 /季度) (1350万/季度),篮子： 订单交期达成率 指订单规定完成的交付期 30 客诉控制率 投诉的次数 10

质量

产品一次合格率 生产部 库存下降率 成本

成品入库一次合格率

10

≥100%

检验记录

品保部

每季度降低采购需求总额

5

≥3%

生产采购申请 采购 计划 办公用品申请 人力资源部 领用表 安全事故汇总 人力资源部 表 检查通报 人力资源部 财务部 出口部 出口部 出口部 技术部、各车间

每季度控制在部门申请的 办公用品费用控制 金额内(生产使用的经采 率 购部采购的除外) 在生产中发生的安全(含 安全 消防)事故次数 现场管理 5S管理 每月检查曝光次数 550万/月(1650万 目标产值挂件450万/月 /季度) (1350万/季度),篮子： 产能 公司新品样品开发 按时完成公司提出的新品 客户新品样品开发 按时完成出口部提高的客 客户确认的送样合格数 样品一次性合格率 (因客户更改数据而修改 的除外) 工艺文件完成及时 技术部确认后3天内完成

5 5 5 30 20 20 10 10

≤2% ≤1% ≤1% ≥100% ≥100% ≥100% ≥98%

≥98%

达成率=部门曝光 次数÷每月公司检 完成率=季度实际 月产值报表 完成产值÷季度目 新品评审记录 达成率=实际完成 及时率=实际完成 新品寄样记录 合格率=送样确认 合格数÷总送样次 寄样记录表 数 及时率=完成份数 发放记录表

现场工艺技术支持 生产现场出现的技术问 率 题，必须在在内给予解决 指新品正式在公司各车间 工装夹具制作及时 试产，技术部提前准备好 率 相关工序的工装夹具 质量 研发工程 部

10 10

≥98% ≥99%

支持率=解决时间 ÷生产提出时间 支持率=实际完成 数÷需要的总数 准确率=图纸 (BOM)实际制作下 发时数÷该批产品 投产时间 及时率=新图纸发 放一周内把旧图纸 回收 及时率=调试好后 正式投产时间÷购 置后闲置时间 控制率=季度申请 总额÷季度领用金 额 达成率=部门曝光 次数÷每月公司检 查次数 完成率=季度实际 完成产值÷季度目 报表汇总 准确率=统计出错 次 …… 此处隐藏：3378字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……