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QP-006 2010 年 10 月 1 日 A/0 1/2

东莞市常平卡诺粘胶厂内部审核控制程序

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文件名称1. 目的

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为保证公司质量管理体系运作能持续有效实施，对产品质量与服务质量作确认。对质量管理体系做定 期与不定期之内部审核， 使不合格项目均能及时采取适当之纠正预防措施， 使质量保证体系持续得以改进。 2. 适用范围 适用于公司内部质量审核活动的控制。 3. 职责 3.1 管理者代表选择合格之审核员组成审核组，并任命审核组长。 3.2 审核组负责审核执行与完成审核报告。 3.3 管理者代表批准审核报告、呈报总经理。 3.4 管理者代表监督纠正预防措施的执行。 4. 工作程序 4.1 编制审核计划 4.1.1 公司审核活动可采用集中或滚动审核的方式，第一次内审应在体系正常运行至少三个月后进 行，以后每年 1 月份行政部负责制定《年度审核计划》 ,呈总经理审批后执行，各部门或各 过程至少要全面审核一次。每次审核时审核组组长编制《内部质量审核实施计划》 ,呈报管 理者代表批准后进行。 4.1.2 当质量管理体系发生重大变更或产品质量发生严重异常时,为确认质量管理体系的有效性， 管 理者代表有权提出审核要求，并呈总经理批准后实施。 4.1.3 管理者代表每次委派合格之审核员执行审核。 审核员应是取得内审员资格证的人员,所有审核 员不应审核自已的工作。 4.2 实施审核 4.2.1 每次审核前 7 天内向各有关部门的负责人通知确切的审核日期。 4.2.2 审核组成员依《内部质量审核实施计划》实施审核，并应： a. 在审核前应熟悉有关的程序文件。 b. 编制一份检查表。 c. 决定是否需要取得其他文件。 d. 通知受审部门所需的特殊设施。 e. 决定是否需要一名陪同人员。 4.2.3 审核组通知受审部门负责人何时、何地开始审核。 4.2.4 由审核组长对以往内审结果的跟进措施的验证； 4.2.5 审核组成员应使用编制好的检查表， 用它作为进行审核的助手。 将审核的内容如实填写在 《内 审检查表》内。如发现有任何问题，审核员应尽早予以口头反馈，如有任何误解应尽早解决之。 4.2.6 审核的目的是寻找不符合适用标准或程序的客观证据，不应在任何发现的问题中加入个人的责备。 4.3 报告审核中发现的问题： 4.3.1 审核组应在审核完成后召开末次会议，末次会议参加人为各部门负责人，末次会议上审核组

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成员先口头报告审核中发现的问题，取得部门负责人的对这些问题认可，对这些不符合项将 发布《内审不合

格项报告》 。 4.3.2 内审《不合格项报告》由管理者代表根据审核员的需要发给，并编上顺序号。 4.3.3 审核员应在内审《不合格项报告》中填写不合格的详细内容，但不要填写纠正措施栏。 4.3.4 审核结束后，审核组长应将审核结果总结，编成《内部质量审核报告》 。 4.3.5 《内部质量审核报告》和内审《不合格项报告》应由管理者代表批准并发给有关部门负责人。 4.4 对审核所发现的问题的反应： 采取的纠正预防措施和完成期限，建议中包括应立即采取的纠正预防措施以及必要的长期预 防措施。 4.4.2 《内审不合格项报告》填写好后返回管理者代表，如果该建议不能接受，则管理者代表将与 该单位负责人联系，向他解释不接受的原因，在这种情况下，该单位应编制一份修正的纠正 预防措施建议。 4.4.3 对《内审不合格项报告》不作出反应时，管理者代表应加以追查并向总经理汇报处理。 4.4.4 如发生对纠正预防措施不能达成一致意见的情况时，管理者代表应报告总经理，由他来进行 仲裁。 4.5 跟踪 一名审核员(或审核组长)去验证其完成情况。 4.5.2 去验证的审核员应检查纠正预防措施已被采取并表现有效后，再在内审《不合格项报告》 中的“纠正措施的验证”一栏签字。在下次对该部门进行审核时，审核员应检查此纠正预 防措施是否仍然有效，如不再生效，则应发出一张新的内审《不合格项报告》表，在表中 说明原来发现的问题。 4.5.3 如在协议的期限内未能完成一项同意的纠正预防措施，管理者代表应对此进行跟踪，如无正 当理由或未能规定出可接受的修正的期限，该问题应向总经理报告，作出处理。 5. 相关文件 5.1 管理评审控制程序 5.2 纠正和预防措施控制程序 6. 质量记录 6.1 年度审核计划 6.2 内部质量审核计划 6.3 内部质量审核检查表 6.4 不合格项报告 6.5 内部质量审核报告 4.5.1 当纠正预防措施预定完成日期已到，或当管理者代表已接到完成的通知，管理者代表当委派 4.4.1 对每一份内审《不合格项报告》 ,责任单位必须在 5 个工作日内作出书面反应，详细说明建议