马坊小学2013年财务预算执行情况

分 析 报 告

根据财政局、教育局关于中小学预算编制的有关文件要求，结合我校实际收支情况，现将2013年预算执行有关情况说明如下：

一、学校基本情况

我校属农村完全小学，现有职教职工13人。其中专任教师13人，现有教学班6个，在校学生75人。

二、2013年预算执行情况与分析 1、各项支出与预算的分析

2013年各项支出与标准的分析见下表：

通过上表可以看出2013年1-12月份各项计划支出总计47700.00元，实际支出32639.52，剩余15060.48、超支了-15060.48元，其中办公费16662.88元、水电费747.00元，邮电费1626.00元，取暖费4967.00元，交通费445.00元差旅费1479.00元，维修费1253.00元，印刷费1409.94元，手续费220.00元，专用材料费1637.70元，设备购置费743.00元，劳务费930.00元

通过上表可以看出2013年12月份各项支出中，办公费用超支，超支金额为11308.88元。邮电费超支，超支金额为330元，差旅费超支，超支金额为604元，印刷费超支，超支金额为909.94元，,手续费超支，超支金额为120元，专用材料费超支。超支金额为1637.7元。

三、本年度预算与上半年执行的矛盾与分析 （一）超支部分

1、办公费超支的主要原因：

（1）对于学校要购置的办公项目没做充分的测量。 （2）物价上涨也是造成超支的一个主要原因之一。 （3）会议费和培训费的开支调整至办公费用中。 2、印刷费超支的主要原因：

（1）教室学习园地破损，一至六年级的教室学习园地