11[1].2信息资源管理业务流程(2)
时间:2025-07-10
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信息资源管理业务流程
1.7 违反股份公司保密等规定,导致商业秘密信息流失。 1.8 未经审核,变更信息购入、转让合同标准文本中有
关权利、义务的条款,导致损失。
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合规风险
2.1 信息的收集、提供、使用、转让违反国家法律法规
及导致处罚;违反股份公司内部规章制度等,导致商业秘密流失。
三、 业务流程步骤与控制点 1 确定各部门信息和需求
1.1 股份公司各职能部门、事业部、分(子)公司各部
门(以下统称各部门)依据业务职责提出和汇总各种信息和需求,并按本部门管理的信息即本部门形成的和直接管理的信息、需要其它部门提供的信息、需外购的信息分类,制定信息分类目录,并由部门负责人签字确认。需要其他部门提供的信息和需外购的信息,明确信息内容、信息提供时间和信息提供方式等。
2 汇总各部门需部门外提供的信息需求
2.1 信息管理部门组织汇总各部门需要其他部门提供的
信息和需外购的信息,编制部门间共享信息需求目录和外购信息需求目录,分别反馈各部门核对确认。
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