现场制程稽核内容表(检查表)-文件

文件稽核 序号 稽查项 受控文件是否是最新版？ 文件格式是否符合公司规 定？ 稽查情况 备注

1

2

文件规定、标准等是否有 模糊，歧义或不易执行的 情况？文件规定是否有遗 漏或错误？

3

文件规定是否符合上一层 次文件要求？是否存在两 份文件规定不一致的情 况？

4

是否存在工艺或作业方法 变更，而文件未更新的情 况？

5

文件规定是否有遗漏或错 误？

6

临时文件是否按流程签核 下发？临时文件内容是否 规定有效期？是否过期未 回收？

7

是否有文件丢失、文件不 全、文件破损等情况？

8

其他文件缺失？

9

是否存在临时文件的内容 已列入正式文件，而临时 文件未回收的情况？

工程标准中涉及到的速度 、温度、时间、压力等技 10 术参数是否有公差要求和 范围要求？ 关键工序使用的文件是否 有盖有“GJB”标识？盖有 “GJB”标识的文件，是否 11 是“关键工序使用文件清 单”上的文件？(此项只 针对绕线工序) 12 已作废的文件是否未回 收？

是否存在有文件规定的标 准而生产设备达不到的情 况(如：文件要求分配器 13 范围0.01Mpa~0.8Mpa,但该 分配器上实际最小刻度为 0.1Mpa.) 现执行的工程标准是否与 产品设计文件、详细规范 14 、总规范、产品行标及国 标规定要求一致

文件稽核 序号 稽查项 稽查情况 备注

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受控文件是否是最新版？ 文件格式是否符合公司规 定？

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文件规定、标准等是否有 模糊，歧义或不易执行的 情况？文件规定是否有遗 漏或错误？

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文件规定是否符合上一层 次文件要求？是否存在两 份文件规定不一致的情 况？

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是否存在工艺或作业方法 变更，而文件未更新的情 况？

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文件规定是否有遗漏或错 误？

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临时文件是否按流程签核 下发？临时文件内容是否 规定有效期？是否过期未 回收？

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是否有文件丢失、文件不 全、文件破损等情况？

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其他文件缺失？

文件稽核 序号 稽查项 稽查情况 备注

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受控文件是否是最新版？ 文件格式是否符合公司规 定？

2

文件规定、标准等是否有 模糊，歧义或不易执行的 情况？文件规定是否有遗 漏或错误？

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文件规定是否符合上一层 次文件要求？是否存在两 份文件规定不一致的情 况？

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是否存在工艺或作业方法 变更，而文件未更新的情 况？

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文件规定是否有遗漏或错 误？

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临时文件是否按流程签核 下发？临时文件内容是否 规定有效期？是否过期未 回收？

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是否有文件丢失、文件不 全、文件破损等情况？

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其他文件缺失？