质量记录控制程序

******有限公司 质量管理体系文件

质量记录控制程序

文件编号： 版 本：A 发放代号： 受控状态： 发布日期： 实施日期：

1. 目的

规范质量体系记录的管理，为产品的追溯、质量改进和提高提供客观依据，证实质量管理体系运行的持续性、适宜性和有效性。 2. 适用范围

适用于本公司质量管理体系运行过程中所有记录的控制。 3. 职责

3.1质管部负责所有质量记录的控制。

3.1.1质管部负责确定质量记录编号及样表评审编号，收集空白记录，建立《质量记录清单》。 3.1.2质管部负责原料检验、过程检验、成品及半成品质量记录的编制、使用及归档与保管。 3.1.3质管部负责保管各部门一年以上的质量记录，并定期销毁。 3.2各职能部门负责本部门质量记录的编制、使用及归档与保管。 3.3物流中心负责打印记录纸张的采购。 4. 管理内容与要求 4.1质量记录的设计、标识

4.1.1各职能部门根据质量体系文件要求自行设计各自所需的质量记录，并将空白记录（或电子版）交质管部评审编号后，方可打印使用。

4.1.2质量记录以其编号进行标识，编号按《文件控制程序》中相关规定执行。 4.2质量记录的收集、编目和归档保管

4.2.1各部门将空白记录上交质管部，由质管部建立《质量记录清单》归档保管，记录形式进行更改时，按4.1条款要求执行。

4.2.2各职能部门对所使用质量记录量进行分类编目、归档，按月收集保管，并按记录的时间顺序进行装订。

4.2.3各职能部门于年初将装订好的上一年质量记录上交质管部，不得私自保留。质管部负责将收到的质量记录分类编目、归档保管。 4.3质量记录的填写要求

4.3.1质量记录统一用蓝笔或黑笔填写，真实、完整、书写规范，要求及时记录，字迹清晰、工整、准确、不漏项，数据要真实可靠。

4.3.2质量记录应准确反映客观事实，不得随意更改, 因笔误等原因需要更改时，记录人应在更改处划杠线并在其上方填写准确内容，并签字确认。

4.3.3记录中设计单位必须使用国家法定计量单位。 4.4质量记录的查阅

4.4.1文件归档保存时，要进行装订，档案的封面上要注明记录的起止日期，以便于查阅。 4.4.2内部人员借阅质量记录要办理查阅手续，填写《文件借阅登记表》，写明借阅份数和归还日期，签名后借阅。对重要保密的记录和原始资料，只允许现场借阅查看，不允许带出记录贮存场所。

4.4.3 外部人员借阅质量记录，需写出借条，

经质量记录使用部门主管领导批准，办理借阅手续后方可借阅，并如期归还。对重要保密的记录和原始资料，只允许现场借阅查看，不允许带出记录贮存场所。

4.5质量记录的贮存、防护及处置

4.5.1一般质量记录保存期为三年，当法规和合同有规定时，则按法规和合同规定的保存期保存相关记录。

4.5.2质量记录由各部门分别保管，在妥善的地点存放，保存环境应防潮、防火、通风干燥，防止记录存放不当发生损坏、霉变、虫蛀或丢失。

4.5.3对超过保存期的记录，由质管部提出申请，填写《文件销毁记录》，管理者代表批准后，在使用部门的监督下采用烧毁切碎等方式进行销毁。 5. 记录控制流程

6. 相关文件

《文件控制程序》（后面附编号） 7. 质量记录

7.1 QMSR-4.2.4-01 质量记录清单 7.2 QMSR-4.2.3-03 文件销毁记录 7.3 QMSR-4.2.3-06 文件借阅登记表

质量记录清单

文件销毁记录

文件借阅登记表