《四标整合管理体系教程》中的“职业健康安全管理体系审核要点与取证方式”

职业健康安全管理体系审核要点与取证方式

《四标整合管理体系教程》中的“职业健康安全管理体系审核要点与取证方式”

标准条款 3.风险评价

审核要点 (1)有无规定风险评价的方法、准则和步骤。 (2)有无重大危险源及其风险清单。 (3)评价结果是否合理。 (4)对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评 价 (1)询问； (1)

询问；

取证方式

(2)查评价准则或标准； (3)查评价记录； (4)查重大危险源及风险清单

1)了解是否有新的活动、产品或服务(包括 相关方) ; 4.3.1 危险 4.危险源、重大危险源的更新 识别评价是否充分、准确； (2)是否传递给相关部门 2)了解重要危险源、重大危险源更新的情况； 谈、现场查看； 1)是否有新的活动、产品或服务； 2)是否将有关信息传递给主控部门； 3)查更新后的危险源、重大危险源记录(如 有) 5.重大危险源控制的策划 (1)是否根据风险评价结果，制订了风险控制措施 计划? (2)对危险源及其风险的控制措施有哪些? (3)对潜在 OHS 风险是否制定了应急准备和响应措 施？ (1)查公司/法律及其他要求清单(包括上级 1.法律法规的确认 (2)是否适用于组织/部门的危险源； (3)法律法规是否确认到条款； (4)是否有漏识和失效的； (5)是否得到了有关的法律法规文本 2.获取渠道和传递沟通方式 4.3.2 法规 (1)受审核方法律及其他要求获取渠道是否通畅； (1)查部门是否得到了法律及其之要求文本 (2)法规信息如何进行内、外部沟通。谁负责； 看其是否充分了解； (4)员工是否意识到不遵守法规的后果； 查新建、 扩建项目和技术改造项目的职业 3.本组织的守法情况及守法证明性文件： (1)过去、现在有无违法； (2)各项职业健康标准是否清楚？有无违背情况； (3)有无守法证明性文件 健康安全评价报告、三同时验收报告，噪声的 监测数据等 或有关规定(也可作为 4.4.5 要素审核) ; 法律法规要求，如有不符合判在 4.4.2 要素 (3)和需要了解法律法规和其他要求的员工面谈， (2)询问有关人员，是与了解与本职有关的 和其他要求 部门的) 1)查与部门有关的法律法规清单； 2)查部门是否得到了法律及其他要求文本或 相关规定(也可作为 4.4.5 要素审核) 3)询问有关人员，是与了解与本职有关的法 律法规要素，如有不符合判在 4.4.2 要素 (1)是否与组织/部门的活动、产品或服务相适宜； (2)查文本(也可作为 4.4.5 要素审核) 查目标指标管理方案文件、运行控制程 序、应急准备响应程序 (1) 危险源、 重大危险源更新是否及时， 如有更新， (2)查更新后的危险源、重大危险源记录交

源识别、风险 评价和控制措 施的确定

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1.目标指标的制定 (1)目标的内容是否符合方针的要求； (2)目标的内容是否考虑了法规和其他要求； (3) 目标的内容是否考虑了重大 OHS 危险源及其风 险； 4.3.3 目标 (5)目标是否体现了持续改进的承诺； (6)实现目标的方案是否可行，是否考虑了

技术上 的问题、财政及运作上的要求； (7)目标是否尽可能的具有可测量性，有无测量目 标的方法 (1)交谈； (2)查阅组织/相关部门的目标指标文件 的情况和资料； (4)查目标指标的评审记录

(4)目标的内容是否考虑了员工和相关方的观点； (3)询问、查阅体系建立前与目标指标有关