内审检查录记表CNSA-L0C:2001 6准 标核内容审审 方法核确认 √× 审/人核4管理求 要.4组14织1.. 实验室或1其所组织是否在一是能够个担承法律责任的实？ 体查立独或授权)法人营业执(照的发证关、机法人称、名效日期有、营业范围、执照 编；号权授法需人验查母体授书权。另必有时，查要资 质证、计量认证书(内容书同上、)及计认证书量表。附√

.412.实室验是否确承诺并明切实行履责，职证其检测活动符保合NCA查S量手质中明册确述阐诺承切实并履行责职保证，检测活其符合C动NSCAL1:2006的要求0同，时足满客户、定管法理构或对机其提供承的组认 L0C120:6的要0求同时满足，户客、定管法机理构或其对提供认承的织组 的需求？织 的求？需 查手册、序及程相活关是否覆盖以动下场所工作： 论实不室的工验是作固在定施内设行，还是在进开离固定其施设场的 固设定施(内本部室); 内，或所者相的关时临或移动施设中进,其行织和运组是否按作验实的室离开 其固定施(离开设本的现部场); 管理体系求进要行 ？关相临时施(设施设在间时临时)上；相关 移设动施(设施在空间临上时。 若实)室验母的体不从是检事活测动的组织是，否义了该定组织中涉 及影响实验或室检活测动的关键员人的职，以责鉴潜在的利益冲别突 ？验室是否实：a) 有 管理和技术人员,们他具有所需的权力和源资，以履行其职责、识别 离偏量质体或系离偏检工作测程序情况并，采能取措施防或预 尽可能少减类这离？偏 )b有施保措其证理层管员工和免任受可何对能他们的作工质量不有 影响的良、来自内外的不正部的商当业财、和其他务面方的力压影和 ？ 响查手中册否有是母法体人不干的预明声明确界定体中母关键人员或部门 对验实室职责的权，确保潜在限利益与突，冲保证公、独立工作。正查 实验室员一人表中览理管与术人技员配是备在数量否和格资方面满 足工量、作类型范围、需要；各位岗职责规明定确否，源配备是资充足 否。 查册手中否是员工有为规范明文行规员工、定领层不导受何不正任当 行的政商业、财务等和良影不响。

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查有对无此项工作的监检督查记录 。.14. e)确5定实验室的织组和理结构管、在母其组织体中的地，位及量管质查手 册是否中有组织构机，图层分明次授，法权人形式是否述描母体 与、技理术运和支作持务服之间的关系？(此内亦容可用组织机构表图关系 ，与外关系是否描述界确正； 明 )查册手管理体中系图描述框否准确是。 是否查手册中在正全面确地定了规有所理管、操作、查人核的员《岗 位f规定对)检测质有量响的所有影管、操作理和核人员查职的、权力 职责》;责查手册中 是否描该方面要求；

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内审查记检表录NACS-LC10:2006 标 和准相关系互？审核内 审核方容 查法手册中《的职分配能表是》合否理与，各位岗职责程、序文是件完 全一否。 致查手中是册规定否了督员监的任资格条职，监件 督是否由熟悉各项员测方法检、序、程的和结目评果价的人员担任 ；查在培对员人督监的记录；查 否是技术有责负人的任书命(模规大、科多为多学名技术责人；一负 )有技术管理层h,权其授对术运技、作需所确保运作量质所需资的源般或 小实型验为室名)1 ;全面责？负 手查中册定技规负责人术是否对术技作、运需确保所作运质所需的资量源全面 责。负i)指定一 名员作为质量主人(或别的称谓，其管能还可何其它职有 务责和任)明确其责任和，力权以确保在，任时候何都能保质量体系 得到证施实遵循；和其能直接有渠与道对决实验室政策和定源的最高资 理管层直有的接道？ 渠.4.5 j)1定指关管键理人(最员高管者理、术负技责人和质、负量责人) 的等代理人 ？)k确保实验室人 员理他解们活动的互关相和系重性，要以如及何管为 体系理量质标目的现实出贡做。献4 .1. 462.管理体 系是否建立查合符IS/IOC17E205标要准求本实和室活验范围(动类型范、围 工、量)作适相应的管体理； 实验系是否室建已、实施立维持并与其动范围活相应的适管理体？系政 、策度、制划、计程和序指导书是否适当程地度文化，件达到确 保以测结果检质所量需程度？ 的管理系文件体是使否关人员相 悉知、解理、得可到并行？执查是否建立 符了I合O/SIEC70215准标要求本实验和活动范室围类(、 范型、围工量)相作应的各层次适的体文件系(质手册、量程文件序、作业指导书、 量和质技记术录；)查文 发放件回记收、录度年人培训计员划培训记、和录核考记录是有 体系否件文发的放、训和考核记录，体系文件是培在工否中作实执行。际实 验是否室质在量册手中明规确定实施管理体了系要所到达方的针和 目标这？总些目体标否是通在常质

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