内审检查录记表CNSA-L0C:2001 6准 标核内容审审 方法核确认 √× 审/人核4管理求 要.4组14织1.. 实验室或1其所组织是否在一是能够个担承法律责任的实？ 体查立独或授权)法人营业执(照的发证关、机法人称、名效日期有、营业范围、执照 编；号权授法需人验查母体授书权。另必有时，查要资 质证、计量认证书(内容书同上、)及计认证书量表。附√

.412.实室验是否确承诺并明切实行履责，职证其检测活动符保合NCA查S量手质中明册确述阐诺承切实并履行责职保证，检测活其符合C动NSCAL1:2006的要求0同，时足满客户、定管法理构或对机其提供承的组认 L0C120:6的要0求同时满足，户客、定管法机理构或其对提供认承的织组 的需求？织 的求？需 查手册、序及程相活关是否覆盖以动下场所工作： 论实不室的工验是作固在定施内设行，还是在进开离固定其施设场的 固设定施(内本部室); 内，或所者相的关时临或移动施设中进,其行织和运组是否按作验实的室离开 其固定施(离开设本的现部场); 管理体系求进要行 ？关相临时施(设施设在间时临时)上；相关 移设动施(设施在空间临上时。 若实)室验母的体不从是检事活测动的组织是，否义了该定组织中涉 及影响实验或室检活测动的关键员人的职，以责鉴潜在的利益冲别突 ？验室是否实：a) 有 管理和技术人员,们他具有所需的权力和源资，以履行其职责、识别 离偏量质体或系离偏检工作测程序情况并，采能取措施防或预 尽可能少减类这离？偏 )b有施保措其证理层管员工和免任受可何对能他们的作工质量不有 影响的良、来自内外的不正部的商当业财、和其他务面方的力压影和 ？ 响查手中册否有是母法体人不干的预明声明确界定体中母关键人员或部门 对验实室职责的权，确保潜在限利益与突，冲保证公、独立工作。正查 实验室员一人表中览理管与术人技员配是备在数量否和格资方面满 足工量、作类型范围、需要；各位岗职责规明定确否，源配备是资充足 否。 查册手中否是员工有为规范明文行规员工、定领层不导受何不正任当 行的政商业、财务等和良影不响。

4√..13√4..14√

√

√ √√ √ √√ √√ √√查手中册是否述该描方面要； 求)有c策政程序保和护客的户机密信包息电括储存、子传结果和所输有查是 否定和执行制护客保机户密息信和有所权序程；权 得保护到 ？有无对此查项工的作监检督记录。 查)d有政策程和以避免实验序室入卷何可能任会降低其能在、力公性正查是 制否定执和了行护公正性维诚和度信程；序、 断或判运作实诚方面的可性信度活动？的

查有对无此项工作的监检督查记录 。.14. e)确5定实验室的织组和理结构管、在母其组织体中的地，位及量管质查手 册是否中有组织构机，图层分明次授，法权人形式是否述描母体 与、技理术运和支作持务服之间的关系？(此内亦容可用组织机构表图关系 ，与外关系是否描述界确正； 明 )查册手管理体中系图描述框否准确是。 是否查手册中在正全面确地定了规有所理管、操作、查人核的员《岗 位f规定对)检测质有量响的所有影管、操作理和核人员查职的、权力 职责》;责查手册中 是否描该方面要求；

第 1述页 共， 02 页

内审查记检表录NACS-LC10:2006 标 和准相关系互？审核内 审核方容 查法手册中《的职分配能表是》合否理与，各位岗职责程、序文是件完 全一否。 致查手中是册规定否了督员监的任资格条职，监件 督是否由熟悉各项员测方法检、序、程的和结目评果价的人员担任 ；查在培对员人督监的记录；查 否是技术有责负人的任书命(模规大、科多为多学名技术责人；一负 )有技术管理层h,权其授对术运技、作需所确保运作量质所需资的源般或 小实型验为室名)1 ;全面责？负 手查中册定技规负责人术是否对术技作、运需确保所作运质所需的资量源全面 责。负i)指定一 名员作为质量主人(或别的称谓，其管能还可何其它职有 务责和任)明确其责任和，力权以确保在，任时候何都能保质量体系 得到证施实遵循；和其能直接有渠与道对决实验室政策和定源的最高资 理管层直有的接道？ 渠.4.5 j)1定指关管键理人(最员高管者理、术负技责人和质、负量责人) 的等代理人 ？)k确保实验室人 员理他解们活动的互关相和系重性，要以如及何管为 体系理量质标目的现实出贡做。献4 .1. 462.管理体 系是否建立查合符IS/IOC17E205标要准求本实和室活验范围(动类型范、围 工、量)作适相应的管体理； 实验系是否室建已、实施立维持并与其动范围活相应的适管理体？系政 、策度、制划、计程和序指导书是否适当程地度文化，件达到确 保以测结果检质所量需程度？ 的管理系文件体是使否关人员相 悉知、解理、得可到并行？执查是否建立 符了I合O/SIEC70215准标要求本实验和活动范室围类(、 范型、围工量)相作应的各层次适的体文件系(质手册、量程文件序、作业指导书、 量和质技记术录；)查文 发放件回记收、录度年人培训计员划培训记、和录核考记录是有 体系否件文发的放、训和考核记录，体系文件是培在工否中作实执行。际实 验是否室质在量册手中明规确定实施管理体了系要所到达方的针和 目标这？总些目体标否是通在常质

量手的方针声册中明出列 ？.2.4 质2量标是目在否管评审理加以评审时 ？手查中册是否定规了质量方与针质目标； 量查质方量针是否到了质起目标的框量架用作，质 量标是否目托质依方针量而量制定化；查 理管审记评是否有录对量目标质评的记审录 √ ;最高理管者应保确实在验内部室建立适的沟通机宜制，就并与理管体系 效有的事宜进性行通沟 。查是有质否负责人的任量书命 查质；量负人是否责赋予标的贯责和权职力；查质 量负责人否能与最管高理层直接触沟接通。查 手册中否有有关管键理人代理员人览表一；查 该表在是否中对高管最者理、术负责人、质技负量责等管理人员人委 了派代理。 人确认√ ×/√ √√ 审√人核

)由熟g悉项各测方检法、程序、目的和果结评的人员对价检测员人(包括 培在员工)行进足的监够督

√ ? √ √√ √ √√ √42..1√

√√ √ √√

第2 页， 共20 页

内审查记录表检CNSACL-01:006 标准2审核内容 质量针方明是声否由最高管者理授权的发布下并包，括下内列：容 审方核 质量方法针明声否是有高最理者的签字审管。批确认 √×/ √√√ √√ √ √ √ √ √ √√ 核人审a) 实室验管层理关于客户服为务的良好职业为和为客户行供提检测服查质量 册中手否是有务承诺； 务质服量的诺? b)承有关管理对实层验室供提的务服准的声标明 ？42.. 2c)理体管系目标？ d)的验室所有实与检活动有测的人关熟员与之相关的悉质文量件并，在 作中工执行这政些策和序？ 查质量程册中手是否有正公声明；性查 质手册量是中否有质量目；标 各岗位查人对与之员相关的体系文件的理程解(可度每对位采用提问 笔、试等式测试方；

e) )实验管理室层对循遵SI/IOEC1720标5及准持改续管理体进有系性 查效质量手中册是对遵否循SI/IOC17E05标2及准续持进管理改体有系性效的 诺？ 承的承诺？ 高最管者理应供提建和立实管理施系以及持续体改进有效其承诺性的证 据 查最高管理者是否？定本确实验的室量方质和目标针，充考虑分户客期 望和需求，的构质筑目量的框架； 查最标高理管定期对管者体系理进行审，确保评管理体系适性意、充性分 有效性和确保，该系在本体实验的有室运行； 查最效管理者高管理为体系运行与保的是持提供否足充的力人源资基础、设 施环和境。最 管高理者应满将足客户求和要定法要求的要重传达到性织组？ 查最高管理是者否向实本室验传达足满客和适用户法的律规要法的重求 要，性应由录； 查记质手册是否有量支持文件；性4 2.. 5量手册质应包或括明注技含术程在内的支序持程性序并，

概述管体理系中 用所件的文架？构 查是在否质手册量描中述本实验了室的管体理系件的文层(质次手量 、程序册件文作、指导业、质书量技和术记录。)4.23.4.23 4...244.26

.量手册是否质定了界技术责人和负量负责人质的作和责任,用括他们包 质查手册量的中位职责是否有岗质量责负人和术技责负的人职并责有 确保遵对I循O/ISEC17205标的准任 确保遵责循ISOI/CE7025标1的责任准 当?划和实策管理施体系的更变，时高最理管应确保者维持管理体系 完整性？ 查的对理体管系的过进程行更改时最，高管理者否是对因此而导致其他的 程过变化的做判出定，并取采适的措施当，保确系体行的运连性和续 完整。

√

性.2.47√

.3 文件4制 控4.3.1 43.. 2验室实是建立否维并持关有序程，以制构成控其理管系的所有(内体 制订部或自来外的部文)? 件件批文和发准 布为作管理系体组成部发给实验室人分的员有文件所，在发布之是否 前由授权员审查并人准使用？ 查现行批效体有文件系是否过经了审核批准；√ 查是否建了立文件制程控序控制以构其成管理体的系所(内有制部订 来或外自部的)件。 √文第3 页，共 02 页

内检查记录审表CASNCL01-:200 6准 标.4.23.1 核内容审 审核法 确认方√/× √√ √ √ √ √ √ √ √ √ 查√件文变更的是由否审原人审批，批若有别指特，则定指被人是定有否相应 的职责能力。和 更改查新的容内是否反在映“订页修”,是否“修有通改单”。 查知件控制文序程是否有中文对再件版前之对手修改文写的件方法和限权 的定规 手；写修改文的件，修其改是否处清有晰划的改注标、名签或(人印名章 并)注明更日改；期 文件回查收放发记录，写手改修的件文否尽可能是地正发式布 。查是否制了计算机文定控制程件，序其是中否楚清地述描如何改更和控制计 算机件(文：设如访问立权、电限子签等名) √。 √√ √√ √ 核人 是否审建立以了别管识体系中文理件当前的订状修和分发态的制控单 查清件文登表记、件文发放收回录记等录是记对否管体系理件进行文了 或控同等文件的制控序，程可并随时得到查、阅以防，止使无用和/或 效制便并于查； 阅作的废件文 查？管理体系件是否文有订修标识 ；用程所序是否保确： )a 在对验室实有运行起重效作有要的业作所，场都得能到相文应的件查各 位岗操作及场是现否相应的文有及件文件与发放记录应； 对授权版本 ？b)是否对文 进行件定期审查和要时必行修进，以保证持订适续和用满 查是否定审查期件文(要时必修订；) 使用的要求？ 足43.2.. c2 无)效或废作文的是件及否

时从所有使用分发处撤除，或用其和它方 查件文收与回销记录毁是，否及回时撤除无收和效废文作；件 法确防止保误用 查？各岗位作业及现是否有无场效作废文和件 d; )出于法律或识保知目存而保的的作废留件，是否文适当有标的记？ 保留查作的文件废否有作是废识标及记。 登验室制订实的管理体文系是否有唯一件性识标？ .432.. 查体系3文件是否盖 “受控加标章识，同时控制编”与号发编号是放否唯一； 43..2.2 .34..22该标识是包括发否日期和/或布修订识标、号、总页数或表页示文结件 查体系件是文标有发布日否、页码期、总数页实、施期日、修订识标 (“A/如”)、修1改通知单发布机构名、等。称束的 记标和发布机？构 文变件更 非另除特有别定，指文件的更变否由原审是责任人查行审查和批 准进被？指的定员人是能否获得进审行查和准批所据依的有背景关资料 ？如果可 行的，话更改或新的的容是否内在件文或当适的件中附明？ 标如果验实的文件室制控度制许允在文再件之前手写版改修件，文否是确定了 此类改的程序修和限？ 手权写修的文件改其，改处修否是清有晰标注的、名并注签更改日 期？ 手写明改修文的是件否尽可地正能发式布

4.?.334.3 3.1 4.3.3.. 243.3.3.

.3.43.34.33..

4否是制了订序，程描述存保在算机计统内的系件文如何进更行和控改制 ？

求、 4要4. 要、求标和书合的评同审 .441. 验室是否建实和立维其持序，程评审检测以客户要的、标求书和合同？ 该 序程否是保确 查是否制定要：求标、和合同书评审序；程√

4 第页， 共02页

内审检查录记表CNA-CLS1020:6 0准 标核审容内 ) 包a所用括方法在内的要是求否被适地规当定文、化件易于理并解 ？核方法 查审是否对户要客，包求括使用的测方检，在法同合规定清楚并中易于理 约定明解确； 查同评合记录审中是对否足满客户要求能力(的质量技术)和和资 源(员、仪器设备和人环条件)境面进方了行审，评评 审否充是分 是否；能 成完户委托客任务； 查的“委托”“委托单同”是否合选择当适的能满客足要户求的测检方法 (托单中委应检测有据依一); 确栏 √认/ ×√审 核人b) 验实有室能力资源满足这和些要？ 4求4..1 ) c选择适的检当方测,法满以足户客求要?√

√ √√ √ d) 工开作前始实验室和，户客对要求标、书合与之间的同何差任异 是委托单““”托委合同”否有是方双的字和签签字期。 否均已解决日每，份合同否均是得能到实验和室户客双方的受？接是 保否存审评记的录，包任何括大变化重的录？记 查否保是存了新、复杂的的先或进的测检委“托合同”审评的录记委、托 单合及同大变化重记；录是否保存了合同执 行间与客期沟通户录记 4;4.. 是2有在否合同执行期间与，客进行户关的客于户求要工作结果的相或关讨 论的录并记存？ 保对查例和行他其简任单(务委托)单的评，由审实本验中负责室样收 员签人名注明并期即可。日对复重性的行例作，工如果户要客不求，变 仅需在期初查阶调，段或与在户客的总协议对下持续行进的行工作例同 批准合进行时评审。于对的新复、杂或先的进的检测任务则需保，较存 全的面记。 查录对包分项的合同评审，如分包件、能力条、源资否是符客户要求合。 查有无在执合同过程中行，出有对合现同的偏离是否及，时通客户。

√知4.43 4.4.4 4.4.5. .5 4测检分的包评审否是括包验实室包分所的有作？ 对工合同任的何离偏否是通知了均客户?√√ √工作始开,如后需要修改果合,同否重新进行是合同审？评合修同内改容查有 工作开无始后修合改同是否重新评，审并知相关人通员 。否通是知到有所影受响人的?员4..1

如5由果于预料未的原(因工作如大，量需要多更专业技术或时暂不 具能备)或力持性续原因(如通过的长分期、包理代或殊协议),实特验 室进行包工分时，是作否包分合给的格包分，方如例包给能分遵守 SI/IOC1E7250标要求进行工作的分包方？准 验室实否将是分安排包以面书式形通客户，适知当应时得到户的客准许 是，得到否客的户书同意？面 除客户法或管定理构机定的分包方指，外验室实否就其分是包的方 工作向户负责客 实？验室否保是存检测所有分包方的注册资的料并保存其，工符作 I合S/OIC1E720标5准的明记证录?是查制否了检定的分测控制程序包 ；查发分生原因是未包料，预还持是续；性 是查对否包方进行分了评并建立审合了格分方包名 查录实验室的分包本工是否作以书形式通面了知户并客过客经的户准许。查分包 合是同界否为定责任负自查；分包同合是界定否官方或为户分 包，客并官提方客户、指的法律依定据、任责指由定负方。 查本实验责室否保存是分包实验对的评审记室、合格录包分方录等对名 分实包室验的评记审。录√ √ √√√ √

45..2 45.. 3.454. 5 页，第共 2 页

0内检查审录表记NCSAC-L0:1002 标准64 .服务6供给品和的采购 实室验否是有政和策程，以序选和购买择检测对量质影有的服响务和供 品？给 .4.16 验室是实有程序，否检与测关有的剂试和耗消料的购买、验收和存材 储 实？验室否确保所购是买的、响检测质量影的应品供、剂和试耗材消 ，在经料查或检证符合有关实检方法测中规定的标规准或

格要求后 才投入使。所使用的用务和供服品是否应符合定要求？ 是否规存保所了采取的符合性检活动查的录记 ？4..6 3影响实验室输出量质的品物采的文购件是否包描述所购含务和供服 品的资应，料这采购文些的件技内容是术否发在出之前过经审和查 准批？ 查否制定服务是和供应品采购控制管程序理；查 务服和供品采应控购制理程管序中是有对与检测否有关的试和消剂 耗材的料购买、收验和储进存行控管制的理内。容 查服和务供品的验应记收是录按程序文否规定件内容进了行收；查验验收 记录是否合技符标术规准的要格； 求是查否存保符了性验收的记录。合 采查申请/购划计表服和合同、采务购同合相符填，内容是否写齐、正全 确，选用的新供商应否是均在格合应供名册范商之围，内格合供应名商册是 否指经定主人员审批。管 查应供商评价表否是程序文件中按规定服的务和应品项供目及对的应评 价容进行内价评；查评价的证 资实是料齐否；全查是 制否定了合供应格商名册，经审批； 查并否是对格供合应商名册进行动管理态； 已采购的应品、供用选的服是否均务合在格应商供册名围之内范。4. 7 务客户服查 否是定制服了务客程序户(强制程非)序 ；4.7.1实验 室否与是户客或代表合其作，以确明客户求要并，在实室能验确 保其客他户密机前的下提允许客，户视监其工作与关有的作？ 操有查否与客或户代表合作其，明以确客要求户并在，验实室确能保他其 户机客的密提下前允许，客监视户其工作与有关的作； 操本实验查是否室向户发放客客户满了度意调查主动征表客求户的馈意 反见 查；否使是用分和析这意些，是见达否到了量目质的要求，并标将这些 意应用见改于管进体系理、测活检及动客对的服户务。√ √ √√ √√ 审核容 内审核法 确方认 /× √核人审4..26

√ √√√ √√√ √

.644.

验室是否对实影响检质量的重测要消耗品、应品和服务供供应的商 进评行价？是保存这些否评的价录和记获准批供应的名商？单实验室否向客是寻户求馈反见意，论是无面正的还是面的？负 47.. 2是否用和使分这些析意见应用并改进于理管系体检、活动测及客户 的对服务?4.8诉 实验室是投有否策政程和处序理来自户或客它方其的投诉？面 验室是实否保所有存投诉录和实记验调查投诉并采室纠取正措施记的 录？ .49符不检测工合的控制作查是否 制了处理定客投户诉程序 ；本查验实是室保存了否对有所诉投记的； 录查本对验室实投诉需的要采纠正取纠正/措是施采否了取应的措相施并 ，取采闭了环的理，处并经过了验证 √。 √√

第 页，6 2共0 页

审检查内录记表CASNCL-0:12006 准 审标核容 内检当测作工的何任面方或工该的作果不结符其合序或程与客户意同的 求时要实验室，是否应有实施的策和政序程 ？政策和该序程是否证保 ：)a确定理对不管合符作工人员的责任的和力，规定在不符合工权被 确作定时采取的所施措(括必要的包暂工停，扣作检发测告)? 4.报.19b )进行对不合符作严工重的评价性？c )立即进纠正，行时对同符合工作的可接受性不做出决？定 )d要必，时知客户并取通消工？ 作e)确定批恢准工作复的责？职当 评表价明不合符工可能作次再再发度，生对实验室或运的对其政作 策和程序符的合性产怀疑时，生否是立执行即4.1条1规中的纠正措 定程施序？ 审方核法查是 制否了定符合不测工检作的制程控序 ；查是否对符合工不进作了正确的分类，行并按分明类确对不符的分工 合管理责任的权和限当；生不符发合工作时是及否标时、识记录隔、离或 发报扣及告暂工停作；查不 合符审评置记处录否是洁简、准写明确符不合实，事是正否判定确不 合的符重严性；查是 否立即取纠采，纠正处置正意是否有见批人准批签字审对不符合 工的作可接性受做了决出。 定若查不合工作影响符了确性时是否准知客户，通停暂取消或工作扣发 检或报测告；查不符 工合是作否定确准批复恢工作职责的，是对否复恢工作对整改 前施措进行验了证证，明满足要求后方恢复可工作；经评价 明表不符工作合可能有再发生时，度对或实验室的作对运其策 政程和的符序合产生性怀时，是否执疑实施行正措施纠序； 程认 确/√× √核审人√

√ √√ √4.9.2 4.10改 进10进改

查√本实室验否是制了质定量方针和量质标；目 查否是用应了核结审和果据数析确定分质量目标到达了规的定求； 实验要室是通过否施质量方实和目针、标应用审核果结数据、析分、 纠正措施和防措施预及管以理评审改来进理管系体 并使,之续有效持 查？是否不对合符作实施工了纠措正和预施防施措； 查否是进行了理评管；审 通查以上的活过是否持续动进改了管理体的有效性 系.141正纠施 措11纠正措施 总 则验实是室制否了政定策程和序，规定相应并的权利以便，在认确不 符了合作工管理、体系或术运作技中出现偏的政策和程离序实时纠施 正施？ 原因分措纠正措施析程序是从否查确调定题的根本原因开始问 查？符合原不分析是因否是题的根问本原因。 .41.2 1正纠措施的择和实施选需采取纠正要措施时，验室是实否定确将采 取要纠正活的，动选择和并施实最能除消防和问止再次发题生措的？施查 是从多否

种纠正措方案中，施择选中最有其可能除消问并题防其再止发生 的施措；√ √√ √ √

4.1.1

查1否是制定了实施纠措施正序。

程√

查实纠正措施施录记中符合原因分不析是准确、否整完、条有理;√√ √第7 页，共 20 页

内审查记检录C表ANSC-0L:2106 0标 准审核容内纠正 施措否与是题问严的重度程风和大险小相应适 ？.11.4 43.1.14是 否将纠正活调动查要求的任何变更制所定文成并加件以施实 ？正纠措的监施控实室是验否对果结行监控，以进保确所采取的纠措 正是施效的有 审？方法 核实查的纠正措施成施本是否问题的严重程度与风险大和相适小应；查纠 正措施在执行过程若中及涉到文的件改，修否是按件控文制程进 序行修。 改是否查对纠措施的正过全程行进控监措施，成完后是进否行了证证明 纠验正施是措有效。的确认 √/ ×√ √√审 人

4核1..15附审加核果对如不符合偏离的或鉴别致导实对室验其政策和程对的序查当不符 或偏合的鉴离比较别重严，导致实对室验是符否体合系件文 符产合、性对或NAL/ACC10符合性的生产怀疑时，实验是否尽快依室据 该怀疑生，对实或室验是符否合SOI/IEC71025准标生产怀疑，时是否时及 .144的条规对定相关动活域区进行核审？ 按部审核程内序对相关动活区域安了排加附审核

√。4.1预防措2 1施预防措施 实2验是否室定无论技确术面方还的是关管理相系体面方需的所改进事 项和在潜不符合的原因 在识？别改出进会机者或需采预防措取施，时否是定、执制和行控监 这措施计划，以减些类似不符合情况发生的可少性并借机能进？ 实验改预防措室施序程否是包括施的措启和控动制，确以保施措有效的性 ？ 实查施预措施记录是防从否技术管和理两方入面手求改进寻会，对机 执行过是程进否监行；控 实查施防预措记施以录验本证验实管室者理否是确定了施，以措消除潜 的不符在原因，防合潜止在不合的符发生；查是 制否了实订预防措施程施； 序.42.12查 否按程是文件规序定效利用有了息信资源识别，在的不符合潜 查；实预施防措施记录在潜符不描合是否述简洁准；确查实 预施防措施录原记分因析否是到位，条分理明 查实施预防措；记施录措计划制施订否切是实际合条、性理强规定期、 限； 4.2.2 查实1预防措施记施措施录评对价划计价评否是行可、资源是允否许、期限是否可行； 查实施 预措防记施录施实记录是按否划计如、实全的执面；行查 施预实防施措记录证验结是论否对整的有改性进行效了验。 4证.1记录的3制 控3记录1控制的4 .31. 总1 则实验室是建立和维否持质记量录技和术记的识别、收

录集、引、存索取 存档、、放存、维和护理的程序清 ？量记录是质包否内括部审核管和理评审报、纠正告和防预措施录?记 查否是定制记了控制录序程 ；查记控制录程序是包否质括量录和技术记记的识录别收集、、索引、 取存、档存存放、、护维清和内理 质量记录容否包是内括部审和核理管审报告、纠正和评预防施记措。录查所 有记录是否晰清了明 ； √ √√√ √ √ √√ √ √ √ √√√ √ .1241

4..31..11第 8 ,共页 20页

内检查记审表CN录S-AL01C2:00 标6 准审内核 所有容录记否是清晰了明，并放在存适宜设施中以便于的取和存防止 坏、损变质和失丢等 审核？方 法保管的查式是否方于便检索和存取；查记 借阅录记登借阅是否履表行手续；查 录记保管环境的与施设是否有防具损坏止变质、丢、失条； 实验件是室规否定了录记保存期？的查 是否有的所录记文件中在均予规以了定保存期限 ；对查录记放场所存是采否保密措取；施4.13 .13.所 记录有否安是保护全和密？保查 是否执行阅借录人员记经未审批不能借，未经审批阅不得印复摘、 、抄不得带指离定所场不，查阅其他无关记得；录 查无有施确保工措人作不得员将记中录的信透息。露查是 否有施保措电证子储的存录记不能随意改，; 动413.1..4实验 是室有否序程来保护备份和以电方子储存的式记录，防止未经授 权侵入的或改？修 查否制定相是应施措防止授非权人接或触改修子形电的记录(是式否 立设了问访权); 限查电对方子存式储记录的否存有是份。 备4.312. 技术录 记实室是否将原验始观记察、导出数录、开据跟踪展核的足够信息、 审准校记、员工记录、发录的出每检测报份告的副本按定的规时保 间？ 存.14.3.2 1查各类术技录是记否定了规存期保是，否按保期存保； 确认 √/×存 √√ √√√ √√ √√√ √ √审 人

核.1341.2.如能，每项检测可记录的否是包足含够信息的以，便别不确定度识的 检查原始测录记，否每是个参包含数够足信的息量，现出体现复性(原 响影素，并保因证检该测尽在可能接原近来件条的况情下能够现？ 始复录记中有应抽人样、员检人测员复核、人、仪员器备设称名和编、 记录号是否括包负抽责样、从各事项测和检/或校的准员人和结校果核 的样名称品和号编检、测据依方法和的进检测时的环境行条的件信);息 员人的标识 观？察果结数据、计算和否是工在的同作时以记予？录 记该是录否能按特照任定务类分别识？ 如果录记出错误现是否，每一错误对进划改行并，在边旁填写正确 ，而不值擦掉是涂掉，、免以迹模字糊消失？或查观察 结

果、数和据计算否在工作是时予同记录；以 上查记录有述否当适标的识以定属确某项于体任务

具√

.14.2.32√ √

查改修否正确是√

4.312.3.对记的所有录动改是否改有人动的签名签名或缩写 对电子？储存记的录否采是同等取施措，以免避始原数据丢失改或动？ √

.14 4内审部 实核室是否验预按的日定表和程程序，期定对其动活进内行部核，以 查审否制定了是部审内核序； 程

第 √ 页9,共 20 页

审内检记录查表CNAS-CL01:2006 准 审核内容标验 其证运行持续符管理体合和C系AN-SL0C1200:6的求要 ？.14.41内部审核计划 否涉及质量是系的全部体要素包括检测，活动？ 核审法方查是 否定了制年度部管内理系体核审计划 查内；审计划是否覆盖全部要素包括,部全检的活动 查是测对否权签字人进授行了核审；查内审记 录是中否现场实际操有作审(核部申请的全可/认证认数)和 管理体参系25个素的记要录；质 量负人责是否照日程按的要表和管理层求需的要策划和组内部织 审？核4 .411 .审是核否受过由培训和具备资格人的员来行执 ？查量负责质是否人组策划完织整内的活动审 ；查内员的培审证明，是训否经过审内训； 查内培员审是否内审有培员合格证训； 书只资源允许要审，人员核是独立于否被核审动？ 活审当核发现的问题导中对运致作有效性的，或实对室验检结果的正测确性或有 性效产怀生时疑，验室是否实及采时纠正取措？ 如果调施查表明实室的结果可验能经已受到响，是否影面通书客户？ 4知.4.3 1414.. 44.1 5管理评审 查实本室验是制定了管理否审程评序； 验实室最高管理者是的根否据定的日程预和程表序，期定对地验实 质量室体和检系测活动进行审，评以确保持其适用续和效，并有进必 行的改动要或进？ 4改1..5 1该审评是将政否策和程序的用性、管理适监督和人的报员、告近内期部 审的结果、核正和纠防预措、由外施部机构进的行评、实审验间 比对或室力能验的证果、工结作和工作量型类的化、客户的变反、投馈 、诉进改建议的其和它关相因素，如质量控活动制、源及员资培工训纳 考虑？入 .154.2 是否录管理记审中评现发的问和题此由取的措采施管理？层是否确 这些措施在适当保和约定日程内的到得实？施查 实本室验否制是定年了管度理审评划计； 查否在1是个2周月期内至少行了进一管理次评；审查 本实室验的管理评审会是否议由高管最理者主持； 查理评审的输入是否包括体管文系件的应适、性管和监督人员的理报 告近、期部内核审的结果纠、和正防措施预由外、部构进机的评行、实 审验间比室或对能验力证的结、果工作量

和工类型的变化作客户、反馈的、 投诉、进改建议的和其它关相因，素如量控制质动活资、源员及培工 。 训管理查审评验记证表录否对是理管评的审结论意见按施实正纠措程序 和实施施防措预施序程实整改施并，对整改过程施实监视和跟验踪证。√ √ √ √ 是否录记核的审动活的域领审、发现的核情和况因此采取的纠措正 施 跟？审踪核动是活验证否记录和所采取纠正措的施实的情况施及有效?性查 审员在内审中内是独立否于被审活核(动己不自审核自己能工的作 。) 不符查合审评置记录表和处正纠施记录表措是否写填确、准整完是， 否行了不执符工合控制作理管程和序实施纠措施程序正 如；调查果表明实验的室结可能果已受到影响，经否是书通面知客。 查内部审户核录记是包括审否核的动的领域、审核发现活的情和况此因采 取纠正的施措 查不符。合审处置评录表记纠和正施记措录是否对表不合项整符的有效改性 进了验行。证 确 √/×认 √ √ √ √ √ √√√ √ √ √ 审核√人

.414.

2

√√第 0 页，共 201 页

内审

查检记表录NAS-CC01:L0206标准 5技 要术求5. 总1则5. .11 决定实室验测的检确性和可正靠性因的有素多，许些因素这包括员(5人2)、.施和设环条境(件53).检、方测法方及法确认5(4.)设、备(5.5)、 测的量溯源(5性6.、)抽(样.57、)测检品的处物(5.置)8 。述上素因对不(同别类的检测)之间测量总的确定不度的影明响不显同。实验在检室测法方和序的程制、人员培定和训考核所、用设选备和择校准时，应考 到虑这些素。因√ 核内审容审 方核 确法 √认/×审核

5.人12 5.. 2人员√

实室验理管是否确层操作保门设专、从事检备测、评价结和签署果检 测报告的员能力人？5 2.. 使用正在1训中的培工时，是否员其安排对当适监督？的

是否查有操对专门作备设检测、员和人审核测检告报和授权签人字培 的、考训核录记，是考否核格； 查检合人员测否经过培训考是核合格持证岗； 查本实上室验日监督常录记是有对在否培员的工督监记录；监督是充 否；分√ √ √√√ √ √ √√√

事特定工作的人从员是按要否根求据相应教的、育训培、验和/经或可 从查特定工事的作人员否有资是格确认书证。 证明的技能进行资确格认 ？.25. 实2室管验层是理制订关于否验实人室员的教育培训、和能技目标？ 实室是否有验定确培需要训和供提员培训的人政策程序？ 5和..22培训 计划是适否于实验室当应的和预前的任务？ 是否期价这评培训活动些的效有性？5.2.3 实室是验使否长用雇佣期或签人约员？使签约和额外用术人技员

及关键 支持的人时员，验室实否是保这确人些能够员任胜而且，其工作受 到督并且监依实验据管理室系体要求进的行作？ 工实验是否有对与检测有关室的管理技、和术关支持键人的员前当作工的 述描保存？ 管理并是层授权否给门专人员以进，行特类型的抽殊样检、测发、布检测报告 提、出意见解释以及操作和殊类型的设特备？ 5..2 5查本验室实管理层否根是据部门的各训需求培定制度培年计训划；查 实验本是否室定制人员了培与训理程序； 管查度培训年划是否计与前和当预期的务任相应； 查按培训适划计否有相应的培是训记；录查培 训考记核经过培录的训员人是考核确否。 查对认签和约外技术人员及关键额支的持人的监督记员，录实验本室是否确 这些人保员能够任胜且而工作受到其监督且依并实据验室理管系的体要 进行工求作 。查实验室本的量质册是手有否位职岗责和位任岗职格资条件。 本查实验是否室有对行特殊进型类抽样的人员、检人测员签发检、测报告 人、员提意出和见释解员以及操人特殊作类型的备的人员设书面的授 书权； 查本验实室是否人员有术档案技； 实验是室保否所有留技人术、包员签括人约员的相授关权能力、、教育和 专资业格培训、技、能和经验的记录？ 这些记录包含，授和权或/力能确认日期的否易于获是？ 取人员查技术案档中否有是员履历表人学历、证、职明称明、培训证、 技能经和验记录及的权授和/能力或认证明；确查 员人术技案档是中否有授和权或/能确认力的日期

5.2.4。√

√ √ ×√ 第1 1页 ，共 2 0页内

检审记录查CNAS表-CL1:0206 标0 准.3设施和5境条件环 用检测于实验室的设施包括但不限，于源能照明和、环条件境是否，有助 于检测的确正施？实 是确否实验保的室境条件环不使会果结效或无结果对质的产量不良生 影？响在实验室 的定设固施以的外所场行抽进、检样时测，否是予以特别 意？注对可能 响影检测果结设施和的环条件境的技要术求是加否以件文？ 在有关化规、方范法程序和要有求或结果的对量质影时响实验室是否 监，测控制并记录环、条境件？对关技有活动涉术及的因，素例如物 生消、毒尘灰电磁、干、扰射、湿辐、供度、温电、度级声和动水振平等 ，是否以适予重视？当 环境条当危及到检件的结测果时是否，停检测？止5 3..3相 区邻域内不的相活容时动，否是进有行效隔离并采，措取施止防 交污叉？染是否对进 和入用影使响检质量测区的域以加制，并根据控实室验定 特况规定控制情围范？是否采 措施取确保验室有实好的内务，必要时，良是制否专门的定程 ？序

查固定设、场所施、源、照能明设等施否是满足求，要无有护维录； 查记是否据根术标技和准仪器备使设说明书确定用每了个测室检要控需制了 环境件条 ；查本验实本部以室外现场样和抽场检测现是否时对有境环条进件控制行的 录； 记本查实室是验制定否了施和环设条件境控程序制；是查否制定了现场 测控检程制序。查环境条 记录，件本实验室否是要按对相求的应境条环件行进监了； 当控环条件境及危到检测结的果时，是否止检测停是否有；应相的应措急施规 。 定根查据技术对标和仪准器设备综的分合，本析实验仪器设备是否室容 。 相查否是检测区域的受有控标规定识控需制的围范 ； 查进受入控区域的员是否按程序人定审批后严格规制并限本实验室指 由定人陪同 。是否查定制内了务管理程序必要()时 。 √ √√ √√ 审 内容 审核核法 确方 √/×认审 人

核53.1..5.135.3.2

√ √√ √√5.3.

54..5354. 检测方及法方确法认总 则 验室是否使实合适用的法和程方来序行所有检进，测括包测样检品的抽样 、理、处运、输储存和准，适当时，还备括包量测确不定的度评 定和析检分数据的测统计技？术 如缺少果指导书可影响能测结果，检实验是否室所有对相关备的使设用 操和作说书、明检样品的准备(或者二者兼有)编测制导书？ 5.指.4 所有与1验实室作有关工指导书、标准的、册和手参考资料是否保都持现行有 并便效于员人阅？ 取如需要偏离检果测方，法是规定否在该只偏已离被件规文定经过、 技术判断授、和客户权意后同才许发生？ 允查是否制了检测定作的工监控制督序以程确本保实验使室用适的方合法 进来行所有检测工的作 ；日查检测监常督计划否充是； 分日查监督记常录否是按督监划和计序程件执文行 。查作指业书导录目/单是否清缺在少指导书会就影响测结果时，编制了检相应 的作业导指；书 查检测场现行有效的标准/现规程作、指导业、书术技手、参考册数是据否在现场并便 于员查阅； 工查是否制定了测方检法的偏控制离程序； 允许偏离申报审批记查，录实际在工与作测方法有检离偏，时否有文 件是规定、经技术判、批断和准到客得同户意 。√ √ √ √ √ √√5..1

4第1 页2共，2 0页

审内查记录表检NAS-CL0C:1020 6标 审准内核 容法的选方择 实室验是采用否足客满户要需并且用适于进所的检行测方的法，括包抽 样法方是否。优先用以国际、使域区或国家准发布标方的法实？验室 是优否先使最新用有效版的标本，除非该准版不本适宜或不可使 用。能必要，是否时用附采加则细对标准以加补充以确保，应

用的一 性？客户未指致定用所法时：实验方室是否择选国以际、域区国家或 准标发中的布或、知名的技术由织组或关有科书学籍和期刊公布、或的由设备制 商造指的定法方实？室验定的制法或方被验室实用的采 法，方如满果足期用途预经并过证，验否是也予以用？实使室是验否将 用选方法通知的客？在户始检开测，是否前认确实验能够室确正地运 用准方法标如？标果方法有准变改，验实是室重否进行新确认？如果 认客为提户的出方法认被为不合或已过适时，实验室期否通是客知户 审？方核法确 认 √×/ 审核人5.42.查本验实室是否时及跟查新标踪准变化，确的本实保验室用的标准使是 最新行现效有准；并编制标现行有了效准清单标目/,且录过经了技负术 责人批准的 。:注现行效有标准清 /单目应录据标准的根化经变更新常是动态，理管

√。

54..3

实室验定的制法方 验实为采用室己自用而应制定检测方法过的程活，动否是是一种有 计的活划动？是否定具有指够足资源有的格资的员来进人该行活动项？ 是随否方着法定制的度进加以更计划，新确保在并有所有关员人间 之有效中沟？通查在与客户签定检合测时(同或了为超客户越期),望若客要求的户准 方法标解决不了，其它在科书、教权威刊杂志期、技论文科无中据可依时 是否有，划地指定有资质的人员计，备足够配资源，研的制新法方；查 自研行制新法时方否按策是划输入、输出、、评审、验证确认和、 改更环节进等控制行； 查否制是定研了制方新法计划；的查是否随着 方法制的定进加度更新计以划，确保并所有有关人在员间之中 有效通沟√

√ √√ √ ×

标非方准法 果必如使须用准方法标未包中的方含法，这方些法否征是得客同意户并 清说明客楚要求及户检目测的制？定方的使法前用否经过是适当的 确？

查认当需使要非标准方用时法是，与否户客商协征，其同得，使意具的 结出客户能接果受； 查所使的用非标准方是法否过了适经的确当；

第 认31页 共 ，2 0页内

审查检记表录CASNC-0L:20160标 审准核容 内对新的检测方和，法在进行测之检需前成制序。程序中程至需包少 下含信息： a列) 适当识别； 的b 范围) c;) 被测检品类型物描述； d的 被)测定的参或量数范围；和 ) e置装设备和，括包术性能技要求 ；)f所 需参的标考和准标物质(参考准物质；) g)要求 的境条环件所和需的稳周定期 h); 程序的描，包括：述—— 品的物附识加标别志、处置、输运、存储和准； —备工—开作前始所行进校的核 ；——检设备工查作是否 常，需要时正，每在使用之次前设备对

进行准和调整； —校观察和—结的记录果法方 —;需遵循—安的 全施；措i ) 受接(或拒)绝准的则和( )要求或；j) 记需的录数据以及析分表达和方的； k法 不确定)或评度不确定度定的程序 审。核方法确 √/×认 审核人

54.4.是否制定开了新展项目序程(非制强);开 的新展目项否包括左边的是内；容

√

方法确认的 实 验.455.5...4.5.1室是否通 过核并查提供客观证，据实证一特某预期用定途的特要求殊 主查人员控否是握确掌认的念；概 得到满足? 验实室否是对标准非方法、实验设计室制定()方法的、出其超预 定围范用的使准方标法、扩充和改修的标准方法进行确过，以认实该证 法方适合预于期的用途？认是否尽可能全面确以，足满定预用或应 用领域途的要需？验室实是记录否获所的得果、结用的使认确序程以 及方该法否是于预适用途期的明？声 对期预用进途评行时价，是否虑考由了该方法得到数据的范的和准围 性确如结果的不(定度确检出、、方限法的择性选、性线、现重限性和/ 或现复性限、御抵来影外的响健稳和度/或抵御来样品(或检外 测)母体物干扰交互的敏灵度)适能客户应要需 ？检测验室实否是有并具用测应不确量度的评定定程序当由于检测方？法的性质会妨碍 测对不确定度量进严行密的计学量统和计学角度的进行 有的效计算，实验时是室努否找出力不确度的所定分量并作出合有理 评定并，保确结果的达表方不式造会对成确不度定错觉？是否在 的方法能的性理和测量范围解基础的，并利上诸用过去如经验和确的认 数建立合据理评定？的查确 认记录是否对采用的非标方法、准自制方法、超出其盖范围覆使 用标的方法、扩充和准改过修标准的方进行了法认； 是否采用确了SI/IOEC71250条本注的其2中之方法一技或组术含法方进行 认确 ；查确认已非标准方法改的动，时是重新否确。 认对方法预期的途进用行评价时由经，确认的方过所法的得据的范数围 程和度是否足满户客的需求。[数为准据确、度检限、选择性出线性、重、 复性、复现性稳健、度交互灵敏度和][在多数况下，情缺乏因信上述息数据的 范围和不确定度只以简能的化方给式出 ]是否定制测了量不确度的评定定程序 ；当检物被品较复比杂很难，不确对定度进严行密地有效算时计，是否试尝找出对结 果有响影的确不定度量分，并据依对法方性的理能和测解量范 围利，过用去的经和验已认的一些数确来据出做理合的定评确，保 结果报告的式不形会成造不对确定的错觉；度查 ~23不份确定报，告否做是出理合评；

√

定 √ √√5.4.5.2

.4.5.53

√√

5.46..2

√√第 41页， 共20 页

内检审查录表C记NS-AC0L:2010 标6准 .54.63. 审.内核 评容测量定确不度定，是否时采适当的分析方用法给定将件下条的有所 重不要定度分量确考都在内？虑审 核方法 定评测不确定量度量时分是否虑了下考述来：源考参标准、标准质物( 参物考质、方)法和备设、环境条件、被测物检品性的和能态状操、作人 。员 是否制了“计定算文机件及据数控制序程”;查 否是所对有计和算数据传过程输进了系行统性查检 查由使者开用发的件软否是足够详细有的文规定控制，件对其适用性 进适当验行后方可投证入用；使查是否按程 规定序数据的输入、对采、存储集、输传处理、的整完和性保 密进行控性； 制查是否程序按规对定算计机自和化动设提备供正了环境，常行进护维与 理管，环境查条件与维管理护记录确 认√/ ×审 人

核√√ √ √ √√ 5..741

数.控制据是对计算否数据的传和送进适当行的系统和的检？ 如果查利用计算机自或设动备检对数测据进采集、行理、记处、录报 告存储或检、索，实时室是验否保确a:)使用由开发的者算机软计件 被制定应足够成细的文详件，并对其适性进用适行验当？b证建立)并实 数据施护程序保包括但，不于数限据输或入集采、据数存储数据传、输和数据 理处完整的性和密保？c)对性算机和计自设备进行动维， 以确保护功其正常，能提并供护保检测据完数整所性必需的环和境行运 件条

?.5 设5 备验实室是配否正确进行备检测(括包抽样物、品制备数、处理与据 分析所要求)所的有样抽、量测检测设备？和 如需果使用实要室验定固控以制的设外，实验室备否是证满足本保准 则的要求 ？查器仪设备帐(台包括抽样、物品备制、据处理与数析)分是，否开按展的检 项测参目配数了满足备技术指标和功能设的备； 运用器设备台帐到各检仪室测逐台逐个核对帐，目实与物是相否符合 ；实验查固室控定制外以设备是否的足满以上的求要。 查仪设器备的精度/确度准是与标否/准范的要规； 检测求和抽设样备其软件及是否能达要求的到准确度，符合并检测相的应规 要求？范 是制定否结果有重对影响的要仪器关键量的或值的准校计？ 划投工作入，前否校是或准核设查备包(抽样括设)备以证，其实够能满足 实验规室要范求符合有、标关规准？ 范使用是否前行进查和/核或准校(见5?.6) .备是否由经设过授权人员的操？作备设用使维和的护最版说新书明( 包设备括制造提商的供有手册)是否关便有关方员人取用 ？适用时，用检于测并对结有果响的每影设备台及其件是软有否唯

一性 标？ 查仪器设备识检/定准证书和周校期检定划计录记，是对否该检应/校定的准仪 设器按规定参数备出做了期周检/定校准计划； 首次查定/校准检书证，新对入购仪的设器在初备使用次前否做是首次了检定/ 校；准 仪器设查使备用录表记是，否在使前后进用了检行查 55.3 查有.否技术由责人负签的重要发及及特殊备的设作操授权书；查设备 作操程规否现行是效有并存保使在现用。 场依照仪器设备台查帐器仪备设及其件软，是统一做了否备管理编号设 并，到达一唯标识性求要；查 仪器设台备帐的管编理是否号与备设上记的标理管编号一。致 √ √√√ √ √√ √√ √ √

55.1.5.5.

52..45第15 页 ，共2 0 页

审内查检记录表NASCC-L102006:标准 审核 容 是内保否对所进存的行检和/测或准校有响影每台的备设及软其的记 件？录录是记否至少包括：a )设及备软件其的识别b? 制)造商名称型 号、识标、系号列其或他一性标唯？识) c对设备否是合符规的范核 查(见55.2.)?d.当)前的所处如果(用)适？)制e商造的使用说明书 如(有)果，其或存地点放？)所f有校报告和准书的日期证、结果及复印件 验收准，则和次校准下的定日期预g?)设备护维划，以计已进 行的维护(适当及时？h))备的任何设损坏故、障改、装维或修？审核 法 查方重仪器要备的设档案是否齐全 查仪；设备器案的内档是否容有以下容：内 )1有案档目，便于录阅； 2)查仪器设名备称编和； 3号)制商的造称、型号标名识列系等号出厂 文；4件仪器设)备首次检定/的准校书证复或印件 5;仪)器备使用设 明说；6书)检定校/准书或证复印； 件)7仪设备维器保养计护划 ；8 )仪设器维备保护记录；养 9)仪器备的任何设损坏故、、改装或障修维记 。录查 否是定制仪器了备控设管理程序制 5.5;.6 实验室否是有测量设的备安处置、全输、运放、使用和存划计护维 序程，确以其保功正能常防并止染或污性退化能 ？重查仪器设要，备否是定了制维保养护计划； 查器仪备设维护保记录养否是维按保养计划进护行维护了养；保查仪器设备 的维修、收、降级验、废、封报及对存仪器设的备全处置安、运输、贮 、使存用是否达规定到求。 要如设备果过有或处载置当不给出可、疑结、果已或示显有陷缺超或 出规限度时，是定否停使止用。并以隔予离防误以用或，加贴明的显停用标签 或标记，直修复且经至校准过检测或表能明常正工作？实验 室是否核查缺或偏离陷定规限极以对前检的的测影，响并执行不符合“工作控 ”程序(见制49.? 适)用，实时验控制室范内围需的校要准的有所设备

是否以均签标、编 码其或它标识式来方表明校准状态，包括其上次校日准、再期准或校 效日失期？无论什么 因原如果，备设脱了实离室验的直接制控实验，是否确保 室设备该返回，在使用后前对其能功校准状和态进行查核能显并示意满的 果结？如果 要利用期间核查需维持设备校以状态准可的度信，这些时核是 查按否照定规程序进？ 如行果校准生产组一正修子，因实室验否有程序确是其保所备份有如(在 算计机软中的备件份)得到确正更新 ？否是保检护设备测包，括件硬和件，避软发免致使检生结测果失效的 调整 ？发查不合现格设时，是否备及时贴加红色识标或其等他同识并停标使 用止；查 验实室是核查缺陷否偏或离规定限极对前的检以测的影，并响行执不 符合工控作制程序；查不 格设合备的试验收调记，恢复使用前录是经否校过或检准测明表 能常工正作。 所有查仪设器是否都贴有绿、黄备、标识红(色绿代正表常用，使数 出的设据应有检备/校定日前和再准定/检准日校期，出不数据的应加“非 计贴”,黄色量表代级使降，用红色代停表用。)查 外借器仪备设和现场检测备返设后回的核/查准记校录。查是否制 定仪器设了备期的核间查序程 ；使查频用高次、漂移性的大设备是否制定了间期核计划查方案和并按 计，划进了行核查 。设查备员对校准经/定给检出一修组正子因的备，设否确保是数得据及 到修正，所有时备的都份时同得更新到 当设备(包括。件硬和件)已软安装、调试经、准校检或查，后查序程 件文有否规定措的，防止随施意整调影而响检/测校准有效的。 确性 √/× 审核人认55.5.√

√ √√ √ √ √√5..75

55.8.√5.59.

√√√ √√

.55.105..115 .55.215. 6量溯源性测

56.1.则总凡对检测 和抽结果样准的确性或有效有性显著响的影有所测检的备设( 用于测如量环条件境的设备)在，投使用前入否进是校准行？实验是否制了定现测量可溯源程实序； 查周期定计检划记录，是表否检对测有显影响的著仪设备器括辅助设包 均列入备周期定检校/范准内；围√ √

第 6 1页共 20, 页

室是否制定设备校准计划和程序？