深圳市社会渠道规范管理工作

关于社会渠道规范管理工作落实情况的汇报

2010年7月 深圳分公司公众客户部

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目录

一、工作部署情况 二、清查内容

三、清查整改执行情况四、存在问题与整改措施

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一、工作部署情况工作部署 文件的下发：根据省公司《关于加强社会渠道规范管理工作的通知》 公客部落实：2010年6月17日，公众客户部根据市公司清查及整改工 作要求，制定下发《关于落实公众客户社会渠道规范管理工作的通知》 (中电信粤【2010】725 号)文件及分公司《关于加强深圳分公司社 (中电信深圳公客【2010】92号),成立了专项工作组，主要负责IP超 会渠道规范管理工作的通知》(中电信深圳【2010】1017号)文件 市、移动业务代理、宽带业务代理三项工作的落实推进，并对各区分公 的要求，为了进一步加强社会渠道规范管理，防范管理漏洞与风险。 司开展的专项清查整改工作及时跟进指导，对市公司领导小组负责，按 时按量完成各专项工作的全面清查整改。 落实和部署：6月17日，公客部落实制定下发了《关于落实公众客 户社会渠道规范管理工作的通知》(中电信深圳公客【2010】92 号),成立了专项工作组，组织各区分公司针对IP超市、移动代理和 宽带代理三个专项业务进行清查整改。

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二、清查的主要内容针对以下清查主要内容，公众客户部从6月17日起，组织了各区分公司开展 IP超市、移动业务代理、宽带业务代理三大业务的清查整改工作。 业务流程和规章制度。各类代理业务的管理制度是制度和流程 梳理

否完备，业务流程是否明确。

所有业务代理均需签订代理合同，且合同均需通过EIAC合同管理

的合同管理模块进行管理。合同是否包含“自动续约” 或类似条款，如有，则需要纳入清查整改范围。

是否存在渠道经理向代理商直接收取保证金或现金的情营收款管理

况，如有，是否及时上缴，有否开据收据或发票等。

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三、清查整改执行情况

公客部清查 进展情况

6月11日 公众客户部已完成IP超市、移动业务代理、宽带业务代理 专项工作的自查梳理与清查计划制定。 6月17日，开始组织区分公司开展IP超市、移动业务代理、宽带业 务代理的专项清查整改。 为掌握各区分公司清查整改进展情况，实行周报制度，确保清查工 作顺利落实到位。

区分公司 清查进展情况

6月17-25日，各区分公司对标《清查工作表》已完成IP超市、 移动业务代理、宽带业务代理的初期自查报告。 6月26日至7月15日，各区分公司针对前期清查存在的问题，根 据公众客户部下发《清查工作表》的整改措施和建议，组织营销 服务中心实施整改。

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三、IP超市清查整改结果---7月28日组织区分公司交叉检查9个服务中心，抽查1328个IP超市用户签约资料，达标率100%。IP超市计费管理情况说明：由于IP超市业主多数属于外来人员经营性质，IP超市后付费经营模 式存在较大欠费风险，在2002-2003年期间，深圳分公司已对IP超市全面实行96872IP公话卡预 付费扣费管理模式，大大降低了以往IP超市话费追欠的风险。

清查内容规章制度、流程、协议 代理商设备或话费保证金 等现金问题

检查结果6月26日-7月15日期间，已完成9664个享受公话聚宝盆积分返还的IP超市代 理点采取全面的签约措施，并在7月28日组织各区分公司走访9个营销中心， 抽检了1328份，目前签约已全部完成，100%达标。 不存在渠道经理收取代理商设备或话费保证金等现金问题。

现金收取管理佣金结算

足额上缴，全部按照现金充值系统和卡类管理系统进行录入管理的并开具电 信公司正式收据。不涉及佣金结算，通过售卡折扣销售。 通过本地MBOSS/社会渠道经理支撑系统管理，暂未纳入省代系统管理，已 将200多个开展天翼价值填充网点录入省代系统管理。 正在等待省公司下发EIAC-OA合同模块归档管理的相关操作指引，计划7月 底可组织区分公司操作录入EIAC-OA合同模块归档管理。 依据中电信深圳个客函【2008】80号《关于规范无线公话保证金收据管理 的通知》流程规范办理退款。 8 中国电信广东公司 公众客户部 综 合 部

IP超市资料管理代理协议归档管理 收取的公话设备押金

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四、存在问题和

整改措施

存在问题：深圳分公司IP超市虽然有签订统一的《有 人值守公话代办协议》标准 格式合同管理，但没有按照 存在问题与 代理商签约纳入EIAC合同管 理模块管理。

整改措施：将按省公司 要求统一纳入EIAC-OA归 档管理模块管理。待省公

整改措施

司下发系统操作指引后，公众客户部将组织区分公 司录入系统管理。

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