乌兰察布内审存在问题及整改情况汇报

乌兰察布分公司关于落实内蒙古销售公司2011年度 HSE管理体系内部审核存在问题整改工作情况的报告

1、 发现问题：苏集油库烟囱未上涂料。

整改情况: 锅炉房烟囱刷漆。整改后照片如下：

2、 发现问题：付货台网架标识被中控室遮挡。

整改情况:

3、 发现问题：油库进出库大门门禁系统未接地。

整改情况: 门禁系统接地。整改后照片如下：

4、 发现问题：付油区付油台地面操控柱外壳未接地。

整改情况: 操控柱外壳已接地。整改后照片如下：

5、发现问题：付油区管线地面出口处水泥块未清理，需进行封堵。 整改情况: 管线出口处水泥块清理。整改后照片如下：

6、发现问题：付油区地面操控柱、上装口操控柱电源线未封堵。

整改情况: 多余分线口防爆胶泥进行封堵。整改后照片如下：

7、发现问题：付油区排气阀为手轮开关，设为球形阀较为合理

整改情况:。整改后照片如下：

8、发现问题：付油区1号台一部分分线盒封盖无螺丝，电线外露。

整改情况: 管线出口处水泥块清理。整改后照片如下：

9、发现问题：付油区1号台刷卡部位“刷卡区”标识牌遗失。

整改情况: 刷卡区标示牌更换。整改后照片如下：

10、发现问题：付油区铁艺墙应增设巡检门。

整改情况: 付油铁艺增加巡检门。整改后照片如下：

11、发现问题：付油区上装楼梯口应增设静电接地装置。

整改情况: 付油区上装楼梯口增加静电接地装置。整改后照片如下：

12、发现问题：付油区两处上装操作柱均为静电接地。

整改情况: 上装操作柱设置接地。整改后照片如下：

13、发现问题：付油区上装台无保险带上挂处，建议在雨罩钢架增设保险带悬挂环。

整改情况: 付油区上装台设置安全带。整改后照片如下：

14、发现问题：雨罩防爆灯三角钢需粉刷。

整改情况:。整改后照片如下：

15、发现问题：付油区管线静电接地防爆盒仅有一处固定点，需加固。 整改情况:。整改后照片如下：

16、发现问题：消防水池入孔与顶面持平，且入孔较大，需增高，增加防护措施。 整改情况:。整改后照片如下：

17、发现问题：消防通道排水沟无防护，需增加铁艺进行覆盖保护。

整改情况: 消防道路排水沟增加的铁艺防护。整改后照片如下：

18、发现问题：消防泵房柴油机操作柱未做静电接地。

整改情况:。整改后照片如下：

19发现问题：锅炉房引风机未上防护罩。

整改情况: 锅炉房引风机增加防护罩。整改后照片如下：

20、发现问题：锅炉电机泵未上防护罩。

整改情况: 锅炉房电动机增加防护罩。整改后照片如下：

21、发现问题：储油罐上的泡沫喷淋管线底部未设排阀。

整改情况: 泡沫喷淋管线下端设置的放空阀。整改后照片如下：

22、发现问题：防爆配电箱未设防爆垫。

整改情况:。整改后照片如下：

23、发现问题：罐区排水沟未设防护设施。

整改情况:。整改后照片如下：

24、发现问题：铁路卸油暖棚排风口距离地面过高。

整改情况:。整改后照片如下：

25、发现问题：栈桥防爆按钮盒未做接地。

整改情况: 栈桥防爆按钮接地。整改后照片如下：

26、发现问题：输油管线90度拐弯处未做接地。

整改情况: 末端、拐角设置的静电接地。整改后照片如下：

27、发现问题：油泵房进门处未设消除人体静电消除器。

整改情况: 泵房门口增加静电消除装置。整改后照片如下：

28、发现问题：油污处理池上口未防护、铁盖与水泥口存在直接碰撞易产生火花。 整改情况: 污水处理设施水池口防护。整改后照片如下：

29、发现问题：程序描述不全面，存在未描述的程序。

整改情况: 按照乌兰察布分公司整体部署，投资科程序已梳理完毕，已报到分公司质量安全环保科进行审核，预计在11月底能够审核完毕，

30、发现问题：只对资质、施工质量等进行了评价，未开展“五关”审查。 整改情况: