好东西。

质量部：进料工作流程图

好东西。

质量部：生产过程工作流程表 流程 叙述 原料投产：原料投入生产； 巡检： 生产过程中， 现场检验员对各个车间进 行巡查，抽检 检验合格：继续一道工序； 巡检 通知有关 人员 检验不合格：通知主管， 通知有关人员： 质量主管和生产主管决定不合 格半成品返工还是报废； 继 续 下一 道 工序 返工 报废 报废： 对有问题的成品进行维修， 并对该次事 件提出合理的整改建议； 整改意见：相关人员对该次事件进行原因分 析，提出整改意见； 成品：半成品经过合格工序生产完成； 检验 整改报告 检验：对成品抽样检验各指标； 入库：检验合格产品在产品检验报告上签字， 入库保存； 入库 存档：把各项检验记录，检查记录，整改意见 书等保存起来。 存档 负责人 生产部 检验员 记录/参考 《生产任务单》 ★《生产过程检验标准 表》

原料投产

检验员 质量主管 ★《质量异常报告单》 质量主管/生产主 管 质量主管/生产主 管 生产部 检验员 ★《纠正预防措施报告》

成品

检验员/仓管员 检验员

★《产品检验报告》

好东西。

质量部：发货工作流程表 流程 叙述 出货：接到相关部门通知准备发货； 发货通知 负责人 仓管员 记录/参考 《发货通知单》 ★《产品出厂检验表》

检验：对照发货通知，核对产品名称，规格， 检验员 标签； 通知相关人员：检验不合格货品通知相关人 员； 重新发货：重新按要求发货； 检验员/仓管员

检验

通知相关人员

★《质量内部联络单》 ★《产品检验报告》 《送货单》

仓管员 检验员/仓管员 ★《产品检验报告》 《送货单》 所有文件记录

出货

重新发货

出货：产品检验报告交予物流部，出货；

存档：把相关文件存档以备查。 存档

相关记录人员

好东西。

质量部：新产品研发工作流程 流程 叙

述 开始： 客户特别要求或者公司计划研制新产 品； 开始 开始试产：跟踪试产生产现场，提出不良问 质量主管/生产主管 题要点； 质量主管/生产主管/ 业务主管 新产品检验：检验产品的各指标，是否符合 质量主管/生产主管 要求； 分析：分析对于不合格原因，收集各人员关 于新产品建议，提出改善对策； 分 析 ，改 善 对策 调查 改 善 后效 果 确认 存档 效果确认：根据改善对策重新试产，逐项确 认效果； 新产品调查： 组织相关人员对新研制产品进 行调查； 所有相关文件 存档：保存各种记录文件。 质量主管/生产主管 质量主管业务主管 负责人 记录/参考

开始试产

《产品检验报告》

检验

好东西。

不合格品控制流程 流程 叙述 不合格采购品：对外购、外协进料产品所出现的不 合格品； 不合格采购品 不合格半成品 不合格成品 不合格半成品：在生产过程中出现的不合格品； 不合格成品：最终成品检验不合格或者客户退回的 不合格品； 负责人 仓管员 检验员 检验员 销售部 质量部 记录/参考 ★《进料质量检验表》

★《半成品检验记录表》 ★《产品检验报告》

不合格标识和隔离

信息反馈

制程人员 不合格标识和隔离： 不合格品由责任部门予以隔离、 生产部门 标识，以防误用，同时予以记录； 质量部门 信息反馈：当发现严重不合格品时，质量部通知相 关人员协作处理； 不合格品评审：相关负责人对不合格品进行评审； 相关负责人 相关负责人 质量部 质量部 生产部 相关人员 质量主管 生产主管 ★《质量异常报告单》

不合格品评审

处置方式

处置方式：评审最后定出合适处理措施； 拒收：对外购、外协产品中所出现的不合格品拒绝 接收； 返工：凡与产品图样、技术条件和工艺规范要求不 符，但经返工后能达到原规定要求的不合格品称为 返工品(特点：返工后可能成为合格品。; ) 报废：对有问题产品进行销毁； 制定纠正预防措施：质量部负责组织原因的分析与 纠正和预防措施的制订，相关人员必须签名认可；

拒收

返工

报废

★《报废单》 ★《纠正预防措施报告》

制定纠正预防措施

存档 存档：所有相关资料存档。