过程绩效监控和测量表

过程绩监效控测量表月和过 程序 分类 过号 子过程 程市调研 场OPC1 市策场划C O P客 导向顾 过 市场程析 分入 顾客输求信息需 ;市信场 息市；场测预；顾 以客往订货录记；顾客以 投诉、建议；往 业计划和务销营策；略输出 市场调研 告 市场开发报划； 计竿分析结果标 ；有现品产质趋势；量 务业计；划开 发项可行目性告报样 控件制划计；设 施、备设工和装清； 检验单试验设备清单和 供方；发与开认可 样件；制造验证与结；果包 装标准/装包规范 产品；过/质量检程表查 ；过程程图； 车流平间布面置；图 FMPEA;生产试控制划/过 程计指书；导SA计划；M 初始程能过力研究计。划 生产提件交批准；生产 制控计;划质量策划总结 和定表; 认理管持支培；训实施过 负程 责过测量程过 监 程部 者 门者控 场市部监 和测视目标量*N0 1年销额 售元万计算 方或说法明 郑信州汔昌车配件产的品售额销 次频 相关件 文年 每顾相客关过程 控程序 顾客制相过关 程控程制序

市部场

N*20顾客满意 ≥度39分

0N2 主要顾的满意度客调结果；查每年

品产发任开书； 产品务纸图/范/规准； 项标目计设样 制件造认 与CO2 初始材P料清单 ；开发可 初始 过程程流；图 发进度开表； 产开发任品务书 产；图纸品规范/;样 件制控计划； 项目设计 程过设计发开 CO2P 施设备和设装工清；单开发 和 证验 检和试验验设清单；备 方供开与认发可 ；样件造与制证结验果；总经办N03 首次送合格样≥75率%

首次样合送格/总数送的样次数1×00

每月%

产实现品 划控制程策序

技术科N04 开发度完成进率00%1

按时成完的项目节或阶点/段的项目总点节产品 实现策 每月或 阶×10段0 %划控程序制CP 顾客O产品和过 PP PA策划和总生 产件交文提件、PPP样 A向导 OPC3程 认确 结 过程件技术科N05 过能程力ppk1≧67.

客顾完批全准的项目/数PPPA交总项提数 目每月作业备准验证程序 已确定的业规作范；生产控 计划制 订； OCP4生产制 造生 过产程制 控设点检备、表模验收报告 单及具生产计；划 培训 实施 OPC5 支 交付产品； 发付货凭证 相；合关格明证料等 顾资客息信反 馈客顾反信馈息顾客、抱怨 处理 服与务 客满顾意度顾客 意度调满表查产品 实现过、交程付业绩的视监 和测量培 需训求付 方式款 ；贷、抵债款 产物质品信息分析量处反理馈表、 务及服量信息质统计分 报告、纠正/析预防措

施造部生制 产保部

N障0 首6合检格≥9率%0 07 N产品返工修率返1≤% *;0N Cpk≥183.3;首检合的格产数/品首检检查的品产× 数01%0每月

产生服务和 供程提

序市场部*N9 资金回0笼率90%≥实际收资回

金/销金额×100%售每

生产和年服务 供提序程

OC 顾P C客PO 6向导过程

市 部场1.2 4小时内给予客明顾的答复并确正纠现生 和产务服* 10N顾客 抱次数怨8次≤年 场/的合不格 2.;至三 月 每供提程序 个工作五内提日交书面纠的预防措施正。批次 付合交格=不合率产格品批/交次产付 品批次100× %/年顾客相 过关 月控程程制

序顾客满意度评价告报

场市部N11批次交付 格率90%合

;1S

力资人 源管理培训

培训计、划训记培录培、训评价 录记、人员训培履表 员历工意度调查满、合表理化建议表、 员工绩效评测 表产计划 应生计划的急实 供应施月商供货度绩业统计 表、年度应商供核审划计、供应 体系开商计发划供、商 年度应定、评级管分记录 理辅原料、产材入品库出库或 好完的品产装和包识标 存库品台帐产分、存放类和 标识、FIOF 护防施、措产品防检护记 查录表 进检验报货、告合格进的 货产 过程品验检录 记产品检记验、录最审终核 记录、合产品 格转正常运设的备、备设护 维养记保录人资力源 部 人力资 源 计部划部12N 训合培格率85%≥ N13; 培训完成10率% N014员工满 意≥80度;分 *N51生产计 达成率≥96%

N划1 考试2评价合格或人数参/加训培的员人 ×001; N%1 每3 理年程序 完成的训数/培划培计数×1训0%0 员工励与激 1N4员 工意度调满总得分/被查调查人×数 年每绩效管 理程10 %; 序 0生和产务服 实生际数/产划生产计数100% ×月每提 程供序员工励激 2 生S计划产管理 生产划计 急计应划员工需的求定单 外突发意情况划计部

3S

购管理采

供应商理

合管格供商应单、供货名 质目量标市部场

16N供应 体系认证商合率 1符00%

符体合系开发计的划供商/合应供应格数 供应商商发开每 ×年100 %和理管程序运 搬产防护品过 程装 贮包 存护防S5 料检进验 过程和 最检终验 过检验程

辅原料、产品 材包标准装要求、贮存要求、 入库单 护要求、防库产品台存 检帐验通知、单检的进待 产品 检货标准验、过程产

品物部 财财部 物物财 财部物 部检科 质质检 科检质 科设科备* 1N8进货的批次 质量格合率 合批次格/货的进总次批×10%0 00%1 *N19产品一次 验合检率≥格 品产次一检验合格品数总/生产总数 97×5. %010;%N 2 0抽检合率=抽格合格产检数/已检验品 2N 抽检0合率1格0% 0产数品 ;2N1 备设完好≥9率0% 22 模N完具率≥好95%N 32 标识符率合010%N 42计量 具的检器定成完率1 00% 月每产品 的监 视月每 与量测制 程序 每月控* N17存 周货率转≥2.8次2 存周转率=货年售成本/平销存货均100× %搬、运贮 每存年、 包装防 护、序

程4S

S6

最产终品检验检 标准、待检产验品 成备设台帐 具模管的要求、顾理客要 求标识 和追溯求、要待标识 的原和产品 料计量理 监视和管量装置、周期检 测计划定S7 S S89

备管理 设具模管

N理1 2设备完率好1-故=停机障时间/应机 开备设控程 每制月 间×时100; %序 好完具数模/产生模具总用数1×00%检 查格数合检/总查×数010 每% 工月和装具模 理管程序完模好具、模具使/用维护记 工装模 具 科 已经录标的识原料产品、和 标检识查记录表得到 制控监视的和测装量 置、定检告 报不格合标识、隔离品、返/工 返修、合格不品通单、知不 格品合审报评 返告后合工的产格 品造部制 务部财质 科

产检品识标和可追溯 性控制 监视 和 S1测0量 置装控 制 不合格 S品11 制

产品控识和标每月 可追溯性 程 序监视测量 和检定的计量器数量具计划检/定计的器量具每月 置装控程 制量数×100%序 合不品控格制 序 不程格品合 控制程 序纠/正防措 预施控制序程

合格不品理管不 格合品质检科

N5 不2格合处品及时率置001 及时处置%/数处置的需不格合品总数×010 每月% N62 工返修返品的验检格率合 验合格检数/返产工数品100× %9≥8 N%72措施 划计完成1率0%0按期完 的措施数/成计划完成的措施× 数00%1返工返修制 需控工的产品返纠 正和预 防施

措检质科每月

S21

发生的已或潜在的不符 图纸文合件、放要发求文、 件档归登表记

正纠预和防施措受 控有的文件效 档；文件的记录 和管评理审报告 体审系报告、核记 过录审核程报告记、录产 审品报核、记录告持 续进改记 录归质管

科每

月1S 文3件理管技术 案管理档技术 质科管科技术 科检科 质质管科财 物部生产 障保部 造 部 生制保障 产部 造 部制

部质量体内 各系项审评内容 ；体系核计审划 审 核1M 内质量 审部 过程核审核 产品核审 2 MM 持续3改进成本 管 理全安产 与生防 生产预现场 管 过理程审核计划 产审核计品 持划改进项目续计划

及、归时档保的文件数/存收到外业文的件数 不定 文控制程件× 100%期 序 部质量体 内29 内N计审划完成率1;00 N%03完 成数计/划应成数完100×; 每%年 系审核制 *控30 N过I通O/SS1T694认证 程9 符序合过的(工程序)数/量 评定过被程(工 按计 过程审核控 *3N1 过审程核合符率8≥.68%划 制序 程序的数)×1量00 %*N23产 品核符审合Q性CN≥ 按计产 审品控 核QCN10=-0陷点数缺之和/品样数 量6%9划 制序程*N 3 持续3进项目改成数完3 ≥续持进改 每程年个/ 年序 N2 档案归档8时率及1:0%0 *。34 N量损失率质≤22.2%;N 43 质损失率量=内(损失成部+外本部 失成损本/销)收入售总×额10%; 0重指以上伤人身亡伤及重大火灾事故 零； 符合的为项目/检的项查×目10%0每 月质 成量管本理程 序

年质度量成计划本生产部门/相关 部质门成量质 成量分本报析告/季度 统计本 律法规要法 求产工作场生、5所管理要S 求安措施全O1其他 程过 2O

3N5重大安全 事数为故零；每

5年结S果(5检S查)表N36 S执5行≥9率0%工作环与 境安全产相生 不 定关管理定 期规注带*:的目标号列入已度年业计划务。

过程绩效监控和测量表

过程序号 分类过程

子过程输入

输

过程负出 过责程测量过程监 部门者 者

监控和视测目标量计方算法说明或

频 相次关件文