采购开发供应商

NG

供应商报价

OK供应商评审

品质、PMC、开发

OK 签定协议

录入合格供应商名册和 ERP 系统

供应商送样 NG样品确认

OK 单价录入 ERP 系统

1. 接收财务审核过的销售订单 2. 开发部的 ECN 更改 3. 各部门辅料申请汇总

采购根据开发的相关 要求开模并跟进进度

MC 根据开发在 ERP 中建立的 BOM, 按订单下达请购单并要求到料日期

MC 根据开发在 EPR 系统 中建立的 BOM 下套料单

交仓管员做备料准备 根据 ERP 数 量核实库存 物控根据订单出货日期 做物料订单跟进表

请购单交采 购购买物料

PC 制作生产计划排程，并 发放品质/生产

接上页 请购单交采购购买物料 备料交财务总监批准

采购在合格供应商名录中 根据实际情况下采购订单 NG部门主管审核采购订单

时刻了解和掌握市 场上的物料价格

OK 传真订单给供应商并确认到料时间

定期进行成本降价

采购跟进物料到料时间

供应商送货

NG

仓管员收货并送检

MC 组织工程品质 生产作物料评审

MC 处 理 进 料 NG 异常检验报告、

IQC 检验 OK

OK

MC 发出新接收标 准到品质/生产

仓管员在 ERP 系统中入库

采购与供应商对帐

新 PC 根据订单交期，物料 状况制订生产计划 供应商结帐

仓库按生产计划发料， 系统做材料出库单

供应商评估

生产部根据生产计划表组织生产

物控审核材料出库单

成 生产部入库

品

物

料

接上页 成 NG品质/工程确认

品

物

料 分开标识退料

品质检验

生产部退仓 生产部入库 客供不良 生产不良 来料不良

市场退客户 物控跟催和审核 生产部的完工单

存仓待报废

退供应商

货仓根据财务审 核过的市场发货 单发货

仓管写申请报废 批准

仓管员每月对库 存物料进行盘点

生产部将审核后的 完工单交财务核销

报废或外卖

仓管员将盘点结 果交财务核销

物控每周对库存 物料进行抽盘

物控将仓管员确认后的

盘点结果交财务核销

生产总监工作内容

1）组织制定并执行公司生产战略计划，组织、管理、控制和监督生产系统，以实现公司生产目标；

2）参与制定公司发展战略与年度经营计划； 3）组织制定并实施生产战略规划； 4）主持制定、调整年度生产计划及总预算；

5）按工作程序做好与人力、技术、 营销、财务部门的横向联系；6）领导建立和完善质量管理制度，组织实施并监督、检查生产质量体系的运行；

7）组织落实、监督调控生产过程各项工艺、质量、设备、成本、产量指标等；

8）指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和有关数据；

9）综合平衡年度生产任务，制定下达月度生产计划，做到均衡生产；

10）随时掌握生产过程中的质量状态，协调各部门之间的沟通与合作，及时解决生产中出现的问题；

11）组织建立和完善生产指挥系统，审核各厂生产计划，检查生产工作，确保生产任务的完成；

12）跟进生产运营计划，掌握生产进度，推进生产配套项目的建设，搞好各厂部之间的协调；